Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться, как можно сделать частичный вычет по УПД от поставщика.
Была сдана первичная декларация по НДС за 2 кв.2023, в которой вычет по УПД был принят полностью. Но теперь нужно подать корректировочную декларацию по НДС за 2 кв.2023, в которой нужно будет заявить по УПД частичный вычет: часть НДС по УПД принять к вычету во 2 кв.2023, а часть в 3 кв.2023. Как это все сделать технически в программе?
Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.15).
Добрый день!
Сейчас вам нужно оформить документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выбрать документ Формирование записей книги покупок. Удалите все строки кроме документа, по которому корректируете НДС.
В закладке НДС покупки отразите в поле Запись дополнительного листа — Да, Корректируемый период — дата 2 кв.
Сформируйте новый документ Формирование записей книги покупок—Заполнить.
Отразится сторнируемый НДС.
Дальше действуйте по алгоритму
Как частично принять НДС к вычету в 1С?
Корректируете НДС вручную.
В поле Запись дополнительного листа —установите галочку, Корректироемый период — дата 2 кв.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Изменения должны отразится в Доп.листе Книги покупок (Приложение 1 к Разделу 8).
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Оксана, спасибо за ответ. Я еще хотела бы уточнить: У меня в документе «Поступление: акты, накладные, УПД» стоит переключатель в нижнем левом углу на «УПД» (выделен зеленым цветом). Или этот переключатель должен быть не активным, и нужно заполнить номер и дату сч-ф? Это не повлияет на порядок действий при исправлении?
На порядок исправления это не влияет.
По вопросу, посмотрите, пожалуйста, материал
Переключатель УПД в документах поступления и реализации в 1С
.
Оксана, спасибо!