Частичное уменьшение вычета по счет-фактуре от поставщика в уточненной декларации

Индивидуальную консультацию запросил Анастасия Ч. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Необходимо подать уточненную декларацию по НДС за прошлый период -вычет по одному счет-фактуре был отражен в бОльшем объеме, чем следовало (НДС с части товаров нужно было включить в стоимость) Каков механизм исправления данной ошибки?

Метки консультации: —
Все комментарии (6)
  2. Чубарова Анастасия Подписчик Бухэксперт:

    Включен
  3. Чубарова Анастасия Подписчик Бухэксперт:

    Если через Отражение НДС к вычету отминусовать лишние товары, то в доп. лист ндс попадает правильно с минусом на сумму уменьшения, а вот в графу стоимость покупок с минусом попадает вся сумма счет-фактуры(

     1

  4. Спасибо за уточнение.
    Моделируем задачу в базе.

  5. Анастасия, пришлите, пожалуйста, скрин документа Поступления в движением Дт/Кт. Выделите в документе в какой позиции указали неверный Способ учета НДС, т.е. какой указали и какой должен был быть указан.

  6. Анастасия, добрый день!
    Не дождалась от вас ответ.
    Пока смоделировала задачу исходя из того, что вместо Учитывается в стоимости в документе указала Принимается к вычету.

    Все действия сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.

    docx NDS

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
  4. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  3. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
  4. Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…