Расходы по больничному листу за счет работодателя закрываются на счет 90.08.1 вместо 43 в 1С

Вопрос задал Эльвира А.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Здравствуйте, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289),Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.94.17) . После перепроведения февраля 2021г. сумма по больничному листу по 20сч стало закрываться на 90.08. А до этого проводки были совсем другие: Д20 К70 1843,26 руб. Д43 К20 1843,26 руб. Как быть в этой ситуации?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Порядок закрытия счетов с 2021 изменен

    Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (КОРП)
    Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (ПРОФ)
    Проверьте настройки, пожалуйста, по своей ситуации.

    Оплата больничного в вашем случае это прямые или косвенные затраты в НУ? Проверяем список, который каждый год обновляем

    Как в 1С найти список прямых расходов в НУ по годам?

    .

    1. оплата больничного -прямые расходы

      1. Спасибо за уточнение. Теперь вот здесь список посмотрите на 2021, пожалуйста,
        Главное — Настройки — Налоги и отчеты
        Есть такое Д 20.01 Прочие расходы?

        1. Не было. создала, правильно?

          1. Через История изменений список создайте, пожалуйста, на 2021.
            Скопируйте тот, что уже есть на 2020 и туда эту статью добавьте. Для нее не надо заполнять Кт 70, только Дт 20.01 и Оплата больничного.
            После этого надо перепровести документы и перезакрыть период последовательно — отменить закрытие и выполнить закрытие месяца.
            Сначала в копии базы лучше сделать
            Как сделать копию базы 1С 8.3
            Если все ок, то повторить в рабочей.

            1

            1. сомнения по поводу Вид расхода : Прочие расходы? Может оплата труда?

              1. Вид расхода: Прочие расходы (пп. 48.1 п. 1 ст. 264 НК РФ).

  2. Справочники — Статьи затрат — найти статью Оплата больничного.
    Двойной клик мышкой по ней и приложить скрин, чтобы было видно, что для НУ заполнено в поле Вид расхода.
    Пока выглядит так, что этой статьи нет в списке прямых по НУ на 2021 год.

Комментарии закрыты.