Не соответствуют показатели строки 2400 ОФР и строки 1370 баланса из-за расходов не учитываемых в НУ в 1С

Вопрос задал Инна

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день, уточните, при заполнении отчетности не соответствуют показатели строки 2400 ОФР и строки 1370 баланса, помогите найти ошибку, пжл.

ОСНО, ПБУ 18 с отражением разниц.

Убыток за период 2024 г, предыдущий год нулевой (создание новой организации в 2024). В справке расчете по налогу на прибыль строка А = -25 982 , а в в строке 2300 ОФР 25 954, разнится на 28. Где поискать ошибку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (44)

  1. Вот суммы которые учтены в стр.4129 надо перенести в стр.4122.

    Не могу сказать почему так программа отработала.

    Отчет не простой, что-то может где то сбивается.

  2. возвраты от поставщиков отображаем как прочие поступления в ОДДС?

  3. можно алгоритм заполнение ОДДС построчно

  4. Возвраты от поставщиков в ОДДС отражаются как Прочие поступления по текущим операциям.

    Отражение денежных потоков в ОДДС свернуто с учетом возвратов не автоматизировано, поэтому соответствующие строки нужно корректировать вручную.

    Как заполнить Отчет о движении денежных средств при возврате аванса поставщиком?

  5. Весь материал по заполнению ОДДС

  6. арендные обязательства в ББ должны делится на долгосрочные и кратскосрочные?

  7. В балансе активы и обязательства должны делиться в зависимости от срока обращения (погашения) на (п. 19 ПБУ 4/99):
    — краткосрочные – не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
    — долгосрочные – остальные обязательства и активы.

    В 1С деление по срокам обязательств не реализовано.

    Делить ли в Балансе обязательства по аренде на счете 76.07 на долгосрочные и краткосрочные в 1С?

  8. организация создана в 2024 году — при заполнении отчета об изменении капитала в какой строке проставить величину уставного капитала, чтобы заполнилась строка 3310? в строку 3316, но у нас не реорганизация.

  9. В отчете о движении капитала нет специальной строки, в которой можно отразить формирование УК для создаваемой компании. Такую операцию можете указать в столбце Уставной капитал, добавив новую строчку, например в строке 3317 — Создание юрлица и в ней прописать внесённую сумму.

  10. подскажите, публикация на федресурсе отчетности каким образом происходит?

  11. Как разместить баланс на Федресурсе в 1С

    Напоминаю, по регламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

  12. Как правильно в ОДДС отразить платежи за аренду, если принят на учет ППА?

  13. Если вы признали в учете ППА и обязательство по аренде (аренда без дисконтирования), то арендные платежи рекомендовано отражать в разделе «Денежные потоки от финансовых операций». Если сумма незначительная — по строке 4329 «прочие платежи». Если существенная — строки 4324 — 4328.

    Какую статью ДДС нужно выбрать при оплате платежей по аренде и лизингу, в каких строках ОДДС они отразятся в 1С

    ОДДС арендные платежи в 1С

    Напоминаю, по еегламенту ответов на вопросы Бухэксперт.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Ваш изначальный вопрос касался строк 2400 ОФР и строки 1370 баланса, ответы были даны более, чем по одной теме.
    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.