Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно отражать НДС в платежном поручении при оплате счетов от маркетплейса в программе? Дело в том, что когда мы оплачиваем счета в платежном поручении указываем БЕЗ НДС, а затем приходят документы от поставщиков и у всех разные ставки НДС. Нужно ли перепроводить списание с расчетного счета в банковской выписке, разбивая по суммам? Влияет ли НДС в банковской выписке на Отчет о движении денежных средств?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Перепроводить списание с расчетного счета и разбивать сумму платежа из-за разных ставок НДС в закрывающих документах не нужно. Само по себе указание «Без НДС» в платежке не лишает организацию права на вычет НДС по услугам маркетплейса, если есть правильно оформленный первичный документ и счет-фактура.
НДС в банковской выписке влияет на Отчет о движении денежных средств. Ставка в документе оплаты используется программой для автоматического расчета очищаемого (свернутого) НДС, поэтому ее корректность важна.
Чтобы программа корректно заполнила ОДДС по строке свернутого НДС, в самом документе списания в поле ставки НДС не должно стоять «Без НДС», если фактически часть платежа содержит налог. Для целей ОДДС в документе оплаты лучше указать расчетную ставку от той суммы, которая точно с НДС, либо общую сумму НДС из документов.
В документе Поступление (акты, накладные, УПД) вы отражаете фактические ставки. НДС будет принят к вычету только по тем позициям, где он реально выделен в первичных документах поставщика.