Добрый день.
От контрагента пришло 2 СФ по одному договору;Одна на аванс-18144,другая СФ-на поступление 19402,36.
Эти СФ я заношу в базу-одну с кодом вид операции-02,другая СФ-01.После этого формируем Книгу продаж и покупок.Верно?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Лина!
Да все верно, регистрируете счет-фактуру на аванс при перечислении аванса. Отражаете услуги по лизингу и регистрируете счет-фактуру на услуги.
Материал по теме: Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция .
И обязательно отражать в Книге покупок,если по данному договору прошла сумма на Поступление?
Авансовый счет-фактуру можно не отражать в книге покупок, так как принимать к вычету НДС это ваше право, а не обязанность.
Если авансовый счет-фактуру отражать в учете не будите, то в книге продаж отразится только счет-фактура на поступление услуг лизинга.
Добрый день.
По формированию книги продаж видно,что одна и таже сумма списания(авансовый СФ)прошла дважды,в ноябре и декабре.
Это правильно?
Здравствуйте, Лина!
Какие счет-фактуры от поставщика зарегистрированы в программе (на поступление и на аванс)? Приведите скрин. В вопросе одни суммы, в книге продаж другие. Приведите скрин Книги покупок по контрагенту.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.