Авансовые платежи по прибыли

Вопрос задал АктаНалог с.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.84/10)

Добрый день.
По итогам 1кв.2024г. по прибыльной декларации сумма налога к доплате — нет (стр.070 Р-ла 1), сумма налога к уменьшению — 1 748 037. Но в Регламентной операции за 1 квартал начислен налог на прибыль к уплате по кредитовому обороту вся сумма 02.05.2024г., хотя авансы платим тремя частями как НДС.
Вопрос: почему прибыль начислилась одним числом?

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Уточните более подробно (пришлите скрины). Начисление налога на прибыль проведена только в региональный бюджет.
    Есть обособленные подразделения?
    Как сформированы остатки по счету 68.04 и совпадают с декларацией налога на прибыль за 1 кв.2024г?
    Была ручная корректировка Регламентной операции?
    Как перенесены остатки на ЕНС по прибыли по итогу 2023г.?
    Настройки учетной политики уплаты авансовых платежей установлены по прибыли (пришлите скрин)?

Добавить комментарий