Авансовые платежи по налогу на прибыль платили исходя из фактической прибыли ежеквартально.
В 2023 году перешли на ежемесячные по расчетной прибыли.
В 1С настроили переход на ежемесячные авансы с 2023 г.
Программа в 2023 не начисляет, получилось только в 2024.
Автоматическое начисление ежемесячных авансовых платежей в 1С с какого года реализовано в 1С? В чем может быть проблема?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В своём вопросе вы не уточнили, в какой момент перешли на ежемесячные авансовые платежи в 2023 г.
Если верно понимаю из предыдущего обсуждения Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с полугодия в 1С то установили настройки сначала года по результатам полугодия.
Автоматическое начисление авансовых платежей в программе происходит автоматически и уже давно, данные берутся из строк 290 (300, 310) Листа 02 декларации по прибыли.
Строки заполняются вручную.
Сдавали ли уточненную декларацию за 1 кв. с заполненными строками указанными выше?
Пере проводили периоды с начала года в котором изменили настройки по уплате авансовых платежей?
Сделали копию базы и установили с начала 2023 уплату ежемесячных авансовых платежей.
Уточненную декларацию за 1 кв. подготовили, но пока не сдавали.
Строки 290 (300, 310) Листа 02 декларации по прибыли заполнили вручную.
Перепровели периоды с начала 2023 года, в котором изменили настройки по уплате авансовых платежей.
Формируются ли автоматически проводки по ежемесячным авансам в 2023? В декларации авансовые ежемесячные платежи формируются автоматически в подр. 1.2.
При закрытии месяца в 1 кв. 2024 в разделе 6 «Начисление налогов на ЕНС».
С 2024 г. алгоритм начисления уплаты на ЕНС изменился, в 2023 г. был такой алгоритм:
Если предусмотрена уплата авансовых платежей (налога) до представления декларации, следует представить в ИФНС уведомление по налогу. Срок представления уведомления – не позднее 25 числа каждого месяца перед уплатой налога (взносов)(п. 9 ст. 58 НК РФ).
Как помним уведомления создавали проводки по регистрам ЕНС.
Шаг 1. Формирование налога к уплате (уменьшению)
Декларация по налогу на прибыль (Отчеты — Регламентированные отчеты).
Шаг 2. Создание Операции по ЕНС
Главное — Задачи организации
Операции — Операции по счету
Шаг 3. Уплата
Главное — Задачи организации
Банк и касса – Платежные поручения
Шаг 4. Зачет аванса по ЕНС
Зачет аванса по единому налоговому счету (Операции — Закрытие месяца).
Спасибо.
Все получилось.