Автоматическое начисление ежемесячных авансовых платежей в 1С

Вопрос задал Татьяна К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Авансовые платежи по налогу на прибыль платили исходя из фактической прибыли ежеквартально.
В 2023 году перешли на ежемесячные по расчетной прибыли.
В 1С настроили переход на ежемесячные авансы с 2023 г.
Программа в 2023 не начисляет, получилось только в 2024.
Автоматическое начисление ежемесячных авансовых платежей в 1С с какого года реализовано в 1С? В чем может быть проблема?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    В своём вопросе вы не уточнили, в какой момент перешли на ежемесячные авансовые платежи в 2023 г.
    Если верно понимаю из предыдущего обсуждения Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с полугодия в 1С то установили настройки сначала года по результатам полугодия.
    Автоматическое начисление авансовых платежей в программе происходит автоматически и уже давно, данные берутся из строк 290 (300, 310) Листа 02 декларации по прибыли.
    Строки заполняются вручную.
    Сдавали ли уточненную декларацию за 1 кв. с заполненными строками указанными выше?
    Пере проводили периоды с начала года в котором изменили настройки по уплате авансовых платежей?

  2. Сделали копию базы и установили с начала 2023 уплату ежемесячных авансовых платежей.
    Уточненную декларацию за 1 кв. подготовили, но пока не сдавали.
    Строки 290 (300, 310) Листа 02 декларации по прибыли заполнили вручную.
    Перепровели периоды с начала 2023 года, в котором изменили настройки по уплате авансовых платежей.
    Формируются ли автоматически проводки по ежемесячным авансам в 2023? В декларации авансовые ежемесячные платежи формируются автоматически в подр. 1.2.
    При закрытии месяца в 1 кв. 2024 в разделе 6 «Начисление налогов на ЕНС».

  3. С 2024 г. алгоритм начисления уплаты на ЕНС изменился, в 2023 г. был такой алгоритм:

    Если предусмотрена уплата авансовых платежей (налога) до представления декларации, следует представить в ИФНС уведомление по налогу. Срок представления уведомления – не позднее 25 числа каждого месяца перед уплатой налога (взносов)(п. 9 ст. 58 НК РФ).
    Как помним уведомления создавали проводки по регистрам ЕНС.

    Шаг 1. Формирование налога к уплате (уменьшению)
    Декларация по налогу на прибыль (Отчеты — Регламентированные отчеты).

    Шаг 2. Создание Операции по ЕНС
    Главное — Задачи организации
    Операции — Операции по счету

    Шаг 3. Уплата
    Главное — Задачи организации
    Банк и касса – Платежные поручения

    Шаг 4. Зачет аванса по ЕНС
    Зачет аванса по единому налоговому счету (Операции — Закрытие месяца).

  4. Спасибо.
    Все получилось.

Комментарии закрыты.