Начисление авансовых платежей по налогу на прибыль в 1С

1. Здравствуйте, Екатерина!

   При переходе на ежемесячную уплату авансов по налогу на прибыль необходимо в разделе Главное – Настройки – Налоги и отчеты – Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей установить флажок Ежемесячно по расчетной прибыли.

   Сумму ежемесячных авансовых платежей, указываете в Листе 02 декларации, данные заполняются вручную (ячейки желтого цвета).
   Суммы налога, подлежащие к уплате в бюджет, заполняются автоматически на основании данных из Листа 02. Предварительно отчет надо Записать.

   Раздел 1 Подраздел 1.2:

   — стр. 001 «Квартал, на который исчисляются авансовые платежи»;
   — стр. 120-140 «Сумма ежемесячного авансового платежа» в федеральный бюджет;
   — стр. 220-240 «Сумма ежемесячного авансового платежа» в бюджет субъекта Российской Федерации.

   Перенос исчисленных авансовых платежей по налогу на прибыль на ЕНС производится в обработке Закрытие месяца – Начисление налогов на единый налоговый счет.

   Подробнее, о переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей, исходя из расчётной прибыли, смотрите, пожалуйста, в материале:
   Переход на ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль с начала года в 1С
   Алгоритм расчёта, в зависимости от периода, в материалах:
   Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I квартал в 1С
   Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие
   Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев в 1С

   Как производится расчёт и отражение на ЕНС, на примере декларации за 1 кв. 2024 г.
   Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)

Комментарии закрыты.