Авансовые платежи по налогу на прибыль, исправление настроек в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья В. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день. Юр.лицо, ОСНО. Налога на прибыль уплачиваем ежеквартально, авансовые платежи — ежемесячно. Вопрос: Надо ли отражать в учете (1С Бухгалтерия) начисление авансовых платежей? Все годы существования организации этого не делали. Если это необходимо сделать, как можно это сделать сейчас? С какого лучше периода начать (1 января) или после сдачи годовой декларации, с 1 апреля.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Да, надо в обязательном порядке с 01.01.2023. Проводка Д 68.04.1 К 68.90. Документ Операция по ЕНС. Это в 2023.

    Уточните, пожалуйста, какие настройки Главное – Налоги и отчетность – Налог на прибыль.

    Проводки по переносу на ЕНС налога на прибыль за 2023 должны быть в Закрытии месяца за декабрь 2023 с датами 2024 по сроку уплаты. Это и квартальная прибыль, и ежемесячная.

    Материал по теме

    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ

    Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С

    Актуальный на сегодня релиз 3.0.149. Обновите программу, пожалуйста,
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    .

    1. Настройки некорректные, если у вас ежемесячные авансы и квартальные. Должна быть Ежемесячно из расчетной прибыли.

      Вы можете что-то исправлять в 2023 или нет?

      Материалы по ссылкам выше для вас обязательны к просмотру.

  3. в 2023г ещё можно исправить, декларация по налогу на прибыль не сдана. Авансовые платежи ежемесячные, рассчитанные из прибыли за предыдущие кварталы. По итогам отчетного квартала определяют фактическую прибыль и считают сумму к доплате или к уменьшению. Каждый ежемесячный платеж равен 1 / 3 начисленного платежа за предыдущий квартал.

  4. Спасибо за уточнение.

    Тогда в настройках указываете — Ежемесячно из фактической прибыли.
    Ссылки выше так же актуальны для вас, посмотрите, пожалуйста.

    То есть, нужно изменить настройки и перепровести все с начала года.
    Сначала выполните в копии базы, проверьте результат.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    На декларацию это не повлияет. Это БУ и правильный учет ЕНС в 1С.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Реализация по разным адресам Добрый день! Нам надо сделать реализации с разными адресами доставки(разные адреса Грузополучателя, доставка по разным адресам магазинов).Головной контрагент ИП. Если…
  2. Услуги по сертификации в БУ и НУ Добрый день! При импорте нам оказали услуги по получению сертификата на партию ввезенной нами продукции. Подскажите, как правильно это сделать…
  3. Регистрация в личном кабинете ФНС селлеру для получения информации от маркетплейса в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать Селлер должен дать маркетплейсу полномочие на передачу данных. Это можно сделать в…
  4. Оформление сотрудника на пенсию в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть, как оформить сотрудника на пенсию? Как оформить приказ, какой датой лучше это сделать,…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 сформировать отчет по списку сотрудников, скопированному из документа Если нужно сформировать отчет по списку сотрудников из документа, не добавляйте их через Подбор по одному — это можно сделать…
  2. Как задать основную организацию для пользователя? В ЗУП 2.5 можно было указать в настройках пользователя нужную организацию в качестве основной. Как это сделать в ЗУП 3.1?…
  3. Как узнать, кто занял позицию штатного расписания в ЗУП 3.1 Чтобы посмотреть, какие сотрудники занимают позицию штатного расписания, не обязательно формировать отчет. Это можно сделать прямо в карточке позиции! Что…
  4. Как изменить вид занятости сотрудника в 1С ЗУП 3? В ЗУП 2.5, чтобы изменить вид занятости сотрудника, приходилось увольнять и принимать снова? Как это сделать в ЗУП 3? Действительно,…