Здравствуйте. Подскажите как необходимо поступить? Сотруднику был начислен аванс больше, чем зарплата вышла за месяц. НДФЛ с аванса также больше, чем НДФЛ с заплаты. Необходимо ли это исправлять? Аванс выплачен сотруднику. Как отразить в 6 НДФЛ, суммы фактически выплаченные и удержанные?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Аванс и НДФЛ больше начисления зарплаты в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ в регистрах при увольнении в 1С Здравствуйте! Сотрудник уволился 31.01.23, начислили окончательный расчет, дату выплаты в нём указали -31.01.23. Ранее выплачено 2 аванса, с них удержан…
- ИП УСН доходы-расходы, НДФЛ в расходах на УСН принимается больше, чем уплачено в 1С Добрый день, ИП применяет УСН «доходы минус расходы», учет ведёт в «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.27)». При закрытии 1…
- Отражение удержанного НДФЛ в КУДиР в 1С Компания находится на УСН (Доходы - Расходы). Пытаюсь разобраться к регистре "Расходы при УСН", читаю ваши статьи, но не все…
- Заполнение справки 2-НДФЛ в 1С Добрый день.Работаю в 1с бухгалтерия.Сотрудник увольняется 28 февраля.Мне необходимо выдать справку 2НДФЛ.Программа некорректно на мой взгляд заполняет ее и в…
Статьи по этой теме
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- Что делать, если ошиблись при перечислении зарплаты? При формировании платежного поручения ошибочно перечислили одному сотруднику лишний рубль. В ЗУП сформирована ведомость на 10 000 руб. (и это…
НДФЛ в ведомости по начислению, должен сходится по ведомости к выплате?
Добрый день! Лучше исправить, т.е. в начислении зарплаты с переключателем «Окончательный расчет» поставить сумму аванса.
Дело в том, что в программе реализована зачетная схема аванса и если мы проведен в зарплату сумму больше, чем в аванс, то в налоговом учете у нас доход и налог пройдёт в большей сумме, чем в бухгалтерском.
Исчисленный НДФЛ не всегда равен удержанному налогу в ведомости. Необходимо для проверки расчета сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В данном случае скорее всего разница возникает из-за того, что при начислении зарплаты отразился весь налог за месяц, а при выплате за минусом аванса. А т.к. у нас аванс больше зарплаты, отсюда неравенство.
Еще по этому же сотруднику в начислении аванса ( месяц отработан полностью) 50% оклада заполняет, а в регистре налоговом сторнирует сумму и налог, а в зарплата начисляет ( вся сумма оклада), а в регистре больше ( остаток зарплаты и налог). Это какая то ошибка в сотруднике или программе? Необходимо в ручную исправить или как поступить?
В налоговом учете программа может переносить дату получения дохода, поэтому появляется сторно. Для сверки можно сформировывать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В отчете сравниваем итоговые суммы по сотруднику в колонке «Начислено», «Исчислено налога» и «Всего начислено», «НДФЛ».
Правильно поняла: убрать из начисления аванса этого сотрудника, перенести в начисление зарплаты «Окончательный расчет» ( 30.09). Ведомость выплаты (24.09) оставить прежней датой ( датой аванса), в платежке (24.09) по выплате аванса привязать ведомость от (30.09) ?
Добрый день! Нет, в данном случае сумма аванса дублируется при начислении зарплаты.
Например, у сотрудника зарплата 20 000, из них 11 000 аванс.
Аванс выплачивается 15 числа, зарплата — 30-го.
В этом месяце мы выплатили только аванс.
15 числа мы выплатили 11 000 (для упрощения примера НДФЛ не учитываем), далее в зарплату мы должны провести не меньше 11 000, чтобы зачет 11 000 — 11 000 не дал отрицательной суммы.