Аванс и НДФЛ больше начисления зарплаты в 1С

Вопрос задал Ольга М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. Подскажите как необходимо поступить? Сотруднику был начислен аванс больше, чем зарплата вышла за месяц. НДФЛ с аванса также больше, чем НДФЛ с заплаты. Необходимо ли это исправлять? Аванс выплачен сотруднику. Как отразить в 6 НДФЛ, суммы фактически выплаченные и удержанные?

Метки вопроса: Аванс

Все комментарии (6)

  1. НДФЛ в ведомости по начислению, должен сходится по ведомости к выплате?

  2. Добрый день! Лучше исправить, т.е. в начислении зарплаты с переключателем «Окончательный расчет» поставить сумму аванса.
    Дело в том, что в программе реализована зачетная схема аванса и если мы проведен в зарплату сумму больше, чем в аванс, то в налоговом учете у нас доход и налог пройдёт в большей сумме, чем в бухгалтерском.

    Исчисленный НДФЛ не всегда равен удержанному налогу в ведомости. Необходимо для проверки расчета сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В данном случае скорее всего разница возникает из-за того, что при начислении зарплаты отразился весь налог за месяц, а при выплате за минусом аванса. А т.к. у нас аванс больше зарплаты, отсюда неравенство.

    1

  3. Еще по этому же сотруднику в начислении аванса ( месяц отработан полностью) 50% оклада заполняет, а в регистре налоговом сторнирует сумму и налог, а в зарплата начисляет ( вся сумма оклада), а в регистре больше ( остаток зарплаты и налог). Это какая то ошибка в сотруднике или программе? Необходимо в ручную исправить или как поступить?

  4. В налоговом учете программа может переносить дату получения дохода, поэтому появляется сторно. Для сверки можно сформировывать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В отчете сравниваем итоговые суммы по сотруднику в колонке «Начислено», «Исчислено налога» и «Всего начислено», «НДФЛ».

  5. Правильно поняла: убрать из начисления аванса этого сотрудника, перенести в начисление зарплаты «Окончательный расчет» ( 30.09). Ведомость выплаты (24.09) оставить прежней датой ( датой аванса), в платежке (24.09) по выплате аванса привязать ведомость от (30.09) ?

  6. Добрый день! Нет, в данном случае сумма аванса дублируется при начислении зарплаты.
    Например, у сотрудника зарплата 20 000, из них 11 000 аванс.
    Аванс выплачивается 15 числа, зарплата — 30-го.
    В этом месяце мы выплатили только аванс.
    15 числа мы выплатили 11 000 (для упрощения примера НДФЛ не учитываем), далее в зарплату мы должны провести не меньше 11 000, чтобы зачет 11 000 — 11 000 не дал отрицательной суммы.

Комментарии закрыты.