Просмотрела консультации на сайте по поводу аренды в ППА. Мне нужно, чтобы ППА считалось только в БУ. Создала документ «Поступление в аренду», 09.01.2024г. Амортизация будет считаться с февраля. За январь провела Поступление услуг аренды. Аренда за январь в НУ нигде не отразилась. Должна же быть в январе разница между БУ и НУ по аренде? Что и как нужно сделать, чтобы отразились затраты по аренде в НУ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Хорошо. Перефразирую вопрос. Какие настройки нужно сделать, чтобы затраты по аренде отражались в БУ как ППА, а в НУ — просто на основании проведенных услуг по аренде?
Как мне понять, какие скрины демонстрируют проблему в 1С?
При проведении какого документа услуги аренды должны отразиться в НУ? Провела закрытия января месяца. Раздел «Признание в НУ арендных платежей» — пустой.
Пусто в разделе — Проводки — Признание в НУ арендных платежей
Ещё плохо знаю 1С 8. Вроде бы есть признание в НУ. Но когда заполняешь налог на прибыль — этой аренды нет в расходах по налогу на прибыль.
Добрый день!
Сверьтесь для начала с материалом, пожалуйста.
Вижу, что некоторые проводки отличаются.
Сверяйте не только проводки, но регистры.
Аренда у арендатора с дисконтированием и доп. расходами 1С (КОРП)
Амортизацию за январь начислять вручную не надо.
Если в настройках УП стоит, что начисление амортизации со следующего месяца, значит так и оставляете.
Добрый день! Я читала этот материал, сейчас нет таких настроек в 1С. Например, нет где поставить галочку что учет по ФСБУ 25 ведется с 2022 года. Картинки другие. При списании с расчетного счета нет выбора счетов учета. Поэтому и проводки другие. Я и не собиралась амортизацию начислять руками. В материале, на который вы указали, рассматривается иная ситуация. Как отразить ППА, если поставить галочку «отразить этим документом»? Где в данном случае настроить проводки по налоговому учету арендных платежей? И на вашем сайте информация такая по ППА, везде рассматриваются ситуации с передачей в аренду с 1 числа месяца. В общем, я так понимаю, что мне здесь не помогут?
Настройки все есть, их не может не быть) Найдем их))
Пришлите скрин О программе, пожалуйста.
Чтобы понимать, на какой программе показать вам настройки.
Версия программы: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.148.41).
Может быть чтобы настроить НУ не равным БУ, нужно поступление ОС делать отдельно от Поступления в аренду? Я не нашла информации по этому поводу.
Я заметила, что в другой базе текущие платежи и услуги по аренде отражаются через счет 76.07.2. Но мы там учет ведем с 2022 года. И настройки в ней совпадают с «картинками» из приложенного материала. В новой базе, новая организация, зарегистрированная с 9 января этого года — через 76.07.1. Но не понимаю, не могу найти, где настроить по другому. И вообще, может не так уж и надо, чтобы было через 76.07.2? Хотя версии обеих баз абсолютно одинаковые (у нас облачная версия).
Чтобы в Списании с расчетного счета появились счета нужно: Еще—Изменить форму— проставить галочки как в скрине.
Если отражаете Поступление ОС Этим же документом, то переключатель Принятие к учету устанавливаете Этим документом.
Пример здесь
Аренда у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ)
Только проводки будут сразу:
Дт 08.04.2 Кт 76.07.1 — учет арендного обязательства;
Дт 01.03 Кт 08.04.2 — принятие к учету ППА по арендному договору;
Дт 01.К Кт 08.04.2 — стоимость арендных платежей в НУ;
Дт 76.07.5 Кт 76.07.1 — учет процентных расходов на отдельном счете;
Дт 76.07.9 Кт 76.07.1 — принятие к учету НДС.
Если передача в аренду не с 1го числа, устанавливаете фактическую дату по акту приему-передачи от арендодателя.
Может быть чтобы настроить НУ не равным БУ, нужно поступление ОС делать отдельно от Поступления в аренду? Я не нашла информации по этому поводу.
Вы так и оформляете — Поступление в аренду 09.01.24, поступление Услуг аренды — 31.01.24.
Проводки в документе Поступление в аренду у вас верные.
Чтобы появились счета Расчетов в документе Поступление услуг аренды: Еще—Изменить форму— Правая шапка—проставить галочки как в скрине.
Доброе утро! Попробую все сделать. Только у меня аренда с дисконтированием.
Да, я поняла, что с дисконтированием. У вас алгоритм как в первой ссылке, дублирую
Аренда у арендатора с дисконтированием и доп. расходами 1С (КОРП)
Только при поступление в документе Поступление в аренду переключатель Принятие к учету устанавливаете Этим документом.
В настройке Списания с расчетного счета у меня нет таких элементов, как у вас в приложенном скрине.
А так — зайдите в раздел Главное — Настройки — Персональные настройки и поставить флажок «Показывать счета учета в документах». Далее Записать и закрыть.
Не показываются Счета учета Номенклатуры в документах в 1С
Как вернуть Счета учета в документы в 1С
.
Но… посмотрела в другой базе, там не стоят счета учета ни в выписке, ни в поступлении аренды, а программа сама проводит услуги аренды и платежи через счет 76.07.2
Да, программа автоматически будет рассчитывать разницу.
Не могу сказать, возможно сделаны настройки в договоре, закладка Счета учета расчетов с контрагентами.
Да, программа автоматичекси будет рассчитывать разницу.
А она не рассчитывает. Повторюсь, расходов по аренде в налоговом учете не вижу.
Воспроизвела пример по вашим скринам.
Признание в НУ арендных платежей за январь происходит.
Давайте посмотрим в документе Поступление в аренду счет арендных платежей в НУ. В скрине у вас стоит счет 20, далее в регистрах счет 26.
Попробуйте перевыбрать счет.
Перепровести месяц и еще раз проверьте Справку-расчет.
Попробуйте сделать документ Анализ налогового учета, или сформируйте налог на прибыль. Эти цифры встают в налог на прибыль?
Вот, а у меня нет признанных в НУ арендных платежей. Вижу, что что-то не то, а где я не так сделала — не пойму.
Вам в документе Поступление услуг нужно изменить счет Расчетов с контрагентом у вас 60.01, а должен быть 76.07.2.
Проводки в документе должны быть:
Дт 76.07.2 Кт 60.02 — зачет аванса
Дт 76.07.1 Кт 76.07.2 — начисление арендного платежа
Дт 19.04 Кт 76.07.2 — принятие к учету НДС
Дт 76.07.1 Кт 76.07.9 — уменьшение обязательства в части НДС.
А у вас сейчас вместо проводки Дт 76.07.1 Кт 76.07.2, указана проводка Дт 76.07.1 Кт 60.01.
Поэтому Признание в НУ арендных платежей за январь не происходит.
Зайдите в раздел Главное — Настройки — Персональные настройки и поставить флажок «Показывать счета учета в документах». Далее Записать и закрыть.
И в документе установите счета Расчетов как в скрине.
Добрый день! Я сделала, как вы описали выше. У меня все получилось. Появились проводки по НУ. НО!!!! Где посмотреть начисленные ОНО\ОНА с этой разницы между БУ и НУ?
В закрытии месяца: Справки-расчеты — Отложенный налог на прибыль.
Кое-как разобралась. Но разобралась. Всё! Теперь все понятно. Все вопросы разъяснены. Вопрос можно закрывать.