Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в вопросе. С сотрудником был заключен договор аренды автомобиля без экипажа в ноябре 2023 года. Сумма аренды составила 17 950,05 руб. Была оформлена операция вручную:
Дт26 Кт76.10 15 616,54 руб.
Дт76.10 Кт68.01 2333.51 руб.
28.12.2023 г. 15616,54 руб. было перечислено сотруднику. НДФЛ начислен не был. Сейчас на счете 76.10 числится сумма 2333,51 руб. Как исправить эту ошибку и какие действия необходимо произвести? Также у меня продолжает и в 2024 году и в 2025 году регламентной операцией начисляться аренда транспортного средства у сотрудника, начисления и выплата никому не производилась.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Текущим числом сделайте документ Операции — Операции, введенные в ручную, проводка Д 91.02 К 76.10 на сумму 2 333,51
По дебету 91.02 статья не НУ.
Пришлите, пожалуйста, скрин рег. операции, которой начисляться аренда транспортного средства у сотрудника.
Дополнительно
Аренда автомобиля у физлица при ЕНС в 1С
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Екатерина, спасибо, что помогаете в решении моего вопроса. Скрин операции прилагаю.
Вы приложите скрин ручной операции от 2023 года., как это поправить разобрались выше.
Говорите, что еще в 2024 и 2025 году регламентной операцией начисляется аренда транспортного средства у сотрудника, пришлите эту операцию, что имеет ввиду.
Екатерина, спасибо большое за оперативную помощь. По регламентной операции я разобралась.