УСН доходы-расходы, как проводить аренду у физлица чтобы вся сумма попала в КУДИР после выгрузки зарплаты из ЗУП 1С

Вопрос задал Ольга Ю.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. ООО на УСН Д-Р.

Оплачиваем аренду физлицу, начисление формируем в ЗУП, и оно приезжает в 1С на счет 76.10. При оплате п/п оформляем «Прочие расчеты с контрагентами», в КУДИР попадает оплата без НДФЛ. При этом при просмотре анализа УСН по вкладке «Оплата труда» суммы как оплаты, так и НДФЛ с аренды вообще не списывается.
В связи с этим вопрос, как правильно после синхронизации с ЗУП проводить аренду, так чтобы вся сумма попадала в КУДИР и списывалась по регистрам «Оплаты труда»?
И в дополнение вопрос, как списать (какой операцией) зависшую сумму прошлого года, которая отражается в анализе по УСН на вкладке «Оплата труда»?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! На данный момент учет НДФЛ с прочих доходов в программе не автоматизирован, необходимо на сумму НДФЛ создать документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН».

    По остаткам по зарплате. Необходимо провести документ «Операция» на 31.12.23, в которой по кнопке справа Ещё — Выбор регистров добавить два регистра накопления: Прочие расчеты и Расходы при УСН.

    Далее по универсальному отчету нужно посмотреть остатки в этих регистрах. Настройки для отчета высылаю:

    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/08/prochieraschety-1.zip
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/08/rashodypriusn-1.zip

    И ввести записи в них с помощью документа «Операция».

    1. И еще вопрос, даже если я спишу зависшие остатки на 31.12.2023 года, то в течении 2024 года они также накапливаются и зависают, это видно в Анализе УСН на вкладке оплата труда, получается эту операцию по списанию остатков нужно будет проводить ежемесячно? Зависает вся сумма оплаченной аренды и НДФЛ с нее.
      И вопрос звучал, как правильно после синхронизации с ЗУп проводить в 1с аренду физ лицу, так что бы нигде не зависало сумм и все попадало в КУДИР. Если можно ссылки на правильное проведение таких операций.

  2. Доброе утро. НДФЛ так и списываю через документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН», думала, может есть что то адаптированное под эту операцию. Спасибо
    Ссылка, которую вы скинули, показывает, что такой страницы нет. Скиньте пожалуйста актуальную ссылку, и если можно, то ссылку на аналогичный пример операции по списанию с регистров зависших остатков.

     1

  3. Ссылки в первом сообщении обновила.
    Дело в том, что документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН» не создает движения в регистры УСН, а создает запись сразу в КУДиР, поэтому в неё у нас НДФЛ попадает, а в отчете сумма не закрывается.

    На будущее можно рассмотреть такой вариант выплаты в Бухгалтерии: создавать документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление сотруднику по договору подряда» и создавать ведомость в Бухгалтерии, по этой схеме суммы в регистрах УСН будет закрываться и НДФЛ в КУДиР будут попадать.

    1. Спасибо, все получилось! И обнулить остатки зависшие и по договору подряда все село.

    1. Поняла, спасибо. Буду смотреть.

Комментарии закрыты.