Аренда госимущества, не переходит НДС на 20%

Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690) конфигурация 3067.74, УСН доходы минус расходы.
Аренда госимущества. Организация арендует офис у УФК. До 1 января проводка поступление акт, накладная выглядела так: 7850 аренда, которую мы платим УФК, налог 18% 1413, сумма 9263 р.
С 7 января (у нас такая переходящая дата) аренда осталась 7850, налог стал 20% = 1570 итого 9420. Пробую сделать проводку Счет-фактура на основании списания с расчетного счета — все время получается 18/118. И при оплате 7 января и при оплате 7 февраля. При этом если поменять 20/120, то вообще сумма не корректная. Помогите, пожалуйста, разобраться.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Какая ставка НДС указана в Списании с расчетного счета?

  2. Добрый день. В списании с расчетного счета ставка не указывается, т.к. мы платим УФК без НДС, а НДС самостоятельно перечисляем в бюджет за УФК.

  3. Добрый день! Сумма пересчитывается некорректно, так как по умолчанию изначально ставится в счет-фактуре ставка НДС 18/118. Поправьте все поля вручную

Комментарии закрыты