Добрый день. застройщик начислял ндс с авансов за нежилые помещения с 2018г. в течении строительства жилого дома. в ноябре 2020г. вышло разъяснение МинФина, что такие помещения не подлежат обложению НДС.( №03-07-15/98846 от 12.11.20г.) в связи с этим нам необходимо сделать исправления по начисленному с авансов ндс. как лучше это сделать? через сторно или корректировки? и какими периодами? можно ли сделать это в последней декларации за 2020г.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Аннулирован ндс с аванса. как отразить в 1С.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- На один аванс полученный выписаны два счета-фактуры в 1С В 3 кв 2021г обнаружили, что дважды выписали с/ф на аванс по одному и тому же поступлению на р/сч. НДС…
- Переход с ОСНО на УСН, как отразить НДС с полученных авансов Добрый день, ув коллеги. В 2021 г с ОСНО переходим на УСН. Какими документами вернуть НДС с полученных авансов в…
- Уменьшение затрат прошлого года Здравствуйте! 30.09.2019г нам была оказана услуга на сумму 500 000 руб, включая НДС 20% (83 333,33). Стоимость услуги (416 666,67)…
- Порядок учета трехлетнего срока возмещения НДС в 1С 25.10.2023 была отправлена в ИФНС первоначальная декларация по ндс за 3 квартал 2023 года.Позже обнаружила что в 4 квартале истекает…
Статьи по этой теме
- Как зачесть оплату залоговой стоимости в счет выполненных услуг? Предоставляем услуги по вывозу мусора, выставляем счета и на их основании идет реализация. Первый счет клиенту выставляем с залоговой стоимостью…
- Можно ли не начислять НДС с авансов, если аванс получен и возвращен в одном квартале? Можно ли аванс и возврат аванса внутри квартала провести через Прочее поступление и счет 76.05 без начисления НДС с авансов?…
- Какие санкции применяются, если не начислять НДС с авансов полученных? Покупатель 31 декабря оплатил аванс за январь 2021. Эта сумма зачтется 31 января 2021. Если НДС с авансов, полученных в…
- Как считать налог на имущество по помещению в составе здания Источник: Письмо ФНС от 16.08.2022 N СД-4-21/10680@ Информация для: владельцев помещений ФНС рассказала, как считать налог, если не определена кадастровая…
Наталия, добрый день!
Исправления можно сделать в текущем периоде, так как налогооблагаемая базе не была занижена. Оформите документ Операция, введенная в ручную – Вид операции Сторно документа. В поле Сторнируемый документ выбрать авансовый счет фактуру. Раздела Операции и создайте Сторно документа. Материал по данной теме: Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .
спасибо большое.
Рада была помочь.