Добрый день. У нас некорректно формируется отчет Анализ учета по налогу на прибыль за 1-ый квартал 2024 — почему-то в Отчете в Поле Налоговая база по НУ полностью вычитается сумма строки 060 Приложения 3 Листа 02 (убытки от реализации амортизированного имущества). Сама декларация по налогу на прибыль заполняется корретно. В чем может быть проблема? какие вам выслать регистры для анализа?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Анализ учета по налогу на прибыль при реализации ОС с убытком в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление налога на прибыль на ЕНС по декларации за 4 кв 2023 в 1С Добрый день! Сегодня 25.03.2024 составила декларацию по налогу на прибыль за 2024 год. Я так понимаю, проводки по начислению налога…
- Сдавать ли уточненную декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев при переходе на УСН, если в первичной декларации начислены авансы за 1 квартал в 1С Добрый день! в 2024 г. организация находится на ОСН (уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль). За 9 мес.…
- Уточненная декларация по налогу на прибыль при корректировке реализации прошлого квартала в сторону увеличения в 1С Декларация по налогу на прибыль за 9 мес. 2024 г. сдана в ИФНС. Период 9 мес. 2024 закрыт. 29.10.24 выявили,…
- Автоматическое заполнение декларации по налогу на прибыль при корректировке реализации на увеличение в одном календарном году, но в разных кварталах в 1С Добрый день, подскажите, существует ли автоматическое заполнение декларации по налогу на прибыль, если в августе 2024 года я корректирую Реализацию…
Статьи по этой теме
- Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Декларация по налогу на прибыль за 2024 в 1С. Практический разбор! Как закрыть год и не получить претензий от налоговой Полная запись Разбивка по темам О чем был семинар Порядок и сроки отчетности и уплаты налога на прибыль за 2024…
- По какой ставке отражать в декларации по прибыли за 9 месяцев авансовые платежи на 1 квартал 2025? Учитывается ли при заполнении декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2024 в Подразделе 1.2 Раздела 1 (строки 320-340…
- Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2024 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
В Анализе учета по налогу на прибыль в Поле Налоговая база по НУ сумма убытков от реализации амортизированного имущества полностью прибавляется к к сумме в синем поле (данные НУ) и одновременно отображается с минусом в розовом поле (отличие суммы БУ и НУ).
Это специфика заполнения Анализа учета по налогу на прибыль по убыткам.
Сам Анализ состояния по налогу на прибыль предназначен для выявления ошибок и расхождений между БУ и НУ, для проверки ведения учета с применением ПБУ 18/02.
Считаю, что в вашем случае ошибок нет, проводки в документе Передача ОС корректные, декларация по налогу на прибыль заполнена корректно.
Сумму убытка, подлежащую равномерному списанию в НУ, можно проверить с помощью отчета Регистр информации о финансовых результатах от реализации ОС и НМА в разделе Отчеты —Регистры налогового учета — Регистр формирования отчетных данных — Финансовые результаты от реализации ОС и НМА.