Добрый день. У нас некорректно формируется отчет Анализ учета по налогу на прибыль за 1-ый квартал 2024 — почему-то в Отчете в Поле Налоговая база по НУ полностью вычитается сумма строки 060 Приложения 3 Листа 02 (убытки от реализации амортизированного имущества). Сама декларация по налогу на прибыль заполняется корретно. В чем может быть проблема? какие вам выслать регистры для анализа?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
В Анализе учета по налогу на прибыль в Поле Налоговая база по НУ сумма убытков от реализации амортизированного имущества полностью прибавляется к к сумме в синем поле (данные НУ) и одновременно отображается с минусом в розовом поле (отличие суммы БУ и НУ).
Это специфика заполнения Анализа учета по налогу на прибыль по убыткам.
Сам Анализ состояния по налогу на прибыль предназначен для выявления ошибок и расхождений между БУ и НУ, для проверки ведения учета с применением ПБУ 18/02.
Считаю, что в вашем случае ошибок нет, проводки в документе Передача ОС корректные, декларация по налогу на прибыль заполнена корректно.
Сумму убытка, подлежащую равномерному списанию в НУ, можно проверить с помощью отчета Регистр информации о финансовых результатах от реализации ОС и НМА в разделе Отчеты —Регистры налогового учета — Регистр формирования отчетных данных — Финансовые результаты от реализации ОС и НМА.