Добрый день. У нас некорректно формируется отчет Анализ учета по налогу на прибыль за 1-ый квартал 2024 — почему-то в Отчете в Поле Налоговая база по НУ полностью вычитается сумма строки 060 Приложения 3 Листа 02 (убытки от реализации амортизированного имущества). Сама декларация по налогу на прибыль заполняется корретно. В чем может быть проблема? какие вам выслать регистры для анализа?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Анализ учета по налогу на прибыль при реализации ОС с убытком в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В Анализ учета по налогу на прибыль не попадает продажа ОС с убытком в 1С Добрый день! программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1229) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.151.38) в феврале продали ос с убытком. На счете 97.12…
- Сверка данных по справке-расчет расхода по налогу на прибыль при доначисление налога за прошлый год при ПБУ 18/02 в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1514) ОСНО. Проверяю БУ по налогу на прибыль. В 2024 году применяли ПБУ 18. При формировании справки-расчета налога…
- Корректировка счёта 68.04.01 в 1 С Добрый день! Организация уплачивает налог на прибыль ежемесячно по расчётной прибыли . Порядок уплаты авансовых платежей правильно установлен только с…
- Алгоритм проверки отчёта анализ учёта по налогу на прибыль Добрый день. Подскажите алгоритм проверки отчёта анализ учёта по налогу на прибыль. Дело в том, что при проверке отчёта за…
Статьи по этой теме
- Расход по налогу на прибыль в ОФР в 1С Расход по налогу на прибыль В Отчете о финансовых результатах: Текущий налог на прибыль Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету…
- Как проконтролировать получение чека от самозанятого в 1С? Заключили договоры с самозанятыми на оказание нам услуг. Можно ли учесть расходы в налоговом учете по прибыли, если не получили…
- Каким отчетом проверить налог на прибыль в 1С? При подготовке декларации по налогу на прибыль обнаружили расхождения в сумме налога на 1-2 рубля в отчетах: Декларация по налогу…
- Проверка налога на прибыль с помощью расшифровки «БУ-НУ» в 1С Справки-расчеты Операции – Справки-расчеты Распределение косвенных расходов; Резервы по сомнительным долгам; Себестоимость выпущенной продукции и услуг; Списание косвенных расходов. Резервы…
В Анализе учета по налогу на прибыль в Поле Налоговая база по НУ сумма убытков от реализации амортизированного имущества полностью прибавляется к к сумме в синем поле (данные НУ) и одновременно отображается с минусом в розовом поле (отличие суммы БУ и НУ).
Это специфика заполнения Анализа учета по налогу на прибыль по убыткам.
Сам Анализ состояния по налогу на прибыль предназначен для выявления ошибок и расхождений между БУ и НУ, для проверки ведения учета с применением ПБУ 18/02.
Считаю, что в вашем случае ошибок нет, проводки в документе Передача ОС корректные, декларация по налогу на прибыль заполнена корректно.
Сумму убытка, подлежащую равномерному списанию в НУ, можно проверить с помощью отчета Регистр информации о финансовых результатах от реализации ОС и НМА в разделе Отчеты —Регистры налогового учета — Регистр формирования отчетных данных — Финансовые результаты от реализации ОС и НМА.