В отчете анализ состояния налогового учета по НДС — зачет авансов полученных некорректен. Как проверить правильность Зачета авансов полученных, счет 62 сверен по контрагентам и договорам. Не могу найти где ошибка.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В анализ состояния налогового учета по НДС зачет авансов полученных некорректен в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не отразили счет-фактуру по реализации за 4кв, корректировочная декларация по НДС в 1С Добрый день. В НД по НДС за 4 квартал 2024 года контрагенту-покупателю выписаны счета-фактуры на аванс, был начислен НДС с…
- Восстановление НДС с авансов полученных в следующем квартале в 1С Как восстановить НДС с авансов полученных в следующем квартале?
- Зачет НДС с авансов полученных счет 76.АВ при реорганизации покупателя в 1С Добрый день. ООО на ОСНО оказывает покупателям услуги на условиях 100% предоплаты, с авансов полученных исчисляет и уплачивает НДС в…
- Корректировка счета 76 АВ, если выписали счет-фактуру на аванс на сумму больше, чем остаток по счету 62.02 в 1С Добрый день! Заказчик попросил выставить счет-фактуру на аванс на всю перечисленную сумму (30.10.24 поступление денег). Однако на эту дату у…
Статьи по этой теме
- Внешний отчет Расшифровка строки 170 раздел 3 декларации по НДС по данным с реализацией в указанном периоде (Бухэксперт) в 1С С помощью внешнего отчета можно получить расшифровку вычета НДС с авансов полученных из стр. 170 раздела 3 декларации по НДС…
- Как расшифровать строку 170 раздела 3 декларации по НДС в 1С? ИФНС запросила расшифровку стр. 170 раздела 3 декларации по НДС. Расшифровка должна содержать документ реализации, которым закрылся полученный ранее аванс.…
- Как сформировать Отчет о вычете НДС с авансов в разрезе счетов-фактур в 1С? Есть ли возможность в программе посмотреть зачет НДС на 76 счете в разрезе авансовых счетов-фактур? На счете 76.АВ «НДС по…
- Как исчислить и принять в зачет НДС с авансов полученных на УСН с НДС в 1С? НДС с авансов полученных Принятие к вычету НДС с аванса покупателя Учетная политика по НДС с 2025 в 1С: Как…
Добрый день!
Для решения этой ситуации необходимы уточнения.
Уточните, пожалуйста, какая у вас система налогообложения? Предполагаю, что ОСНО.
Приложите скрин по проводкам с/ф на аванс. И уточните, пожалуйста, в декларации сумма верная?
В отчете отражается сумма больше или меньше чем должна быть?
Добрый день ! ОСНО, в декларации верно, в отчете есть счета фактуры , которые не должны туда попадать. Скрин прилагаю
Проверьте, как заполнен документ Формирование записей книги покупок.
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателя, оформляется документом Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС.
Документ формирует движения по регистру НДС Покупки (см. вложение- пример до движения по регистру и после).
Подробнее посмотрите здесь : Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С