Анализ по УСН

Вопрос задал Вера З.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17)
Бухгалтерия предприятия 3.0.168.19

Сравниваем отчет Анализ по УСН — оплата труда в бухгалтерии и Отчет Начисленные доходы в отчетах по НДФЛ в зуп за период 2024г. Данные расходятся на 4 963,00 (в зуп больше). Помогите пожалуйста разобраться где ошибка.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Можно в Бухгалтерии сформировать отчет «Анализ счета» по счету 70 за 2024 год.

    И сравнить суммы с отчетом «Анализ учета по УСН» за 2024 год.

    Возможно в одной из ведомостей не заполнена закладка «НДФЛ».

     

  4. Получается у нас разница возникает по дебету 70. Т.е. на сумму выплаты или НДФЛ.
    А какая сумма выплачена 14.01.2025?
    Сумма, выплаченная 14.01.2025 должна пойти в доход 2025 года.

  8. Добрый день! Судя по скриншоту запись сначала появляется в регистре «Прочие расчеты», потом переходит в «Расходы при УСН». Мы можем провести документ «Операция» с типом операции «Сторно документа» 14.01.25. В после «Сторнируемый документ» указываем «Списание с расчетного счета» №10 от 14.01.25. Удаляем из табличной части все записи, оставляем только сторно на закладке «Прочие расчеты» на сумму 4963. Далее перепроводим документы после 14.01.25.

  9. Здравствуйте.
    1) С документа Отражение зарплаты в бухучете 00ЗК-000012 от 31.12.2023 осталось не оплачено 33 215,02.
    В январе 2024 у нас 2 выплаты:
    — больничный: Списание с расчетного счета 00БП-000009 от 12.01.2024 16:12:50 сумма 6 568,77
    — зарплата: Списание с расчетного счета 00БП-000012 от 12.01.2024 16:13:42 сумма 31 609,25
    Общая сумма 38 178,02. Из этой суммы в расходы берется начисление за декабрь 2023 в сумме 33 215,02.
    Вот и остается остаток оплаты с января 4 963. Который в дальнейшем последовательно закрывается.
    2) С документа Отражение зарплаты в бухучете 00ЗК-000015 от 31.12.2024 осталось не оплачено 104 185,81
    В январе 2025 у нас есть оплата Списание с расчетного счета 00БП-000010 от 14.01.2025 17:14:27 на сумму 109 148,81. Начисление за дек.2024 снова закрывается и остается остаток 4 963.

    Сделала по вашей рекомендации сторно, но сумма в отчете УСН не меняется и остаток возвращается в последующих документах.

  10. Добрый день! Уточните, пожалуйста, сторно делали по двум регистрам » Расходы при УСН» и «Прочие расчеты»?
    Если это остаток, то лучше провести такие записи с противоположным знаком. Так мы остаток закроем в ноль.

Добавить комментарий