Здравствуйте.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17).
Бухгалтерия предприятия 3.0.168.19.
Сравниваем отчет «Анализ по УСН» оплата труда в бухгалтерии и отчет «Начисленные доходы» в отчетах по НДФЛ в ЗУП за период 2024. Данные расходятся на 4 963,00 (в зуп больше).
Помогите, пожалуйста, разобраться, где ошибка.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Можно в Бухгалтерии сформировать отчет «Анализ счета» по счету 70 за 2024 год.
И сравнить суммы с отчетом «Анализ учета по УСН» за 2024 год.
Возможно в одной из ведомостей не заполнена закладка «НДФЛ».
Здравствуйте.
Вкладываю отчеты.
Просмотрела все ведомости, вкладка НДФЛ заполнена. Ведомость за декабрь 2024 выплачена 14.01.2025.
Получается у нас разница возникает по дебету 70. Т.е. на сумму выплаты или НДФЛ.
А какая сумма выплачена 14.01.2025?
Сумма, выплаченная 14.01.2025 должна пойти в доход 2025 года.
Здравствуйте.
Ведомость на выплату зарплаты от 14.01.2025 (Декабрь 2024г.) — Зарплата 94 959,81, НДФЛ — 14 189 = 109 148,81.
Уточните, пожалуйста, вот эту сумму не прорабатывали?
Здравствуйте.
Прикладываю скрины проводок этих документов. Помогите пожалуйста разобраться.
Судя по скриншоту запись сначала появляется в регистре «Прочие расчеты», потом переходит в «Расходы при УСН». Мы можем провести документ «Операция» с типом операции «Сторно документа» 14.01.25. В после «Сторнируемый документ» указываем «Списание с расчетного счета» №10 от 14.01.25. Удаляем из табличной части все записи, оставляем только сторно на закладке «Прочие расчеты» на сумму 4963. Далее перепроводим документы после 14.01.25.
Здравствуйте.
1) С документа Отражение зарплаты в бухучете 00ЗК-000012 от 31.12.2023 осталось не оплачено 33 215,02.
В январе 2024 у нас 2 выплаты:
— больничный: Списание с расчетного счета 00БП-000009 от 12.01.2024 16:12:50 сумма 6 568,77
— зарплата: Списание с расчетного счета 00БП-000012 от 12.01.2024 16:13:42 сумма 31 609,25
Общая сумма 38 178,02. Из этой суммы в расходы берется начисление за декабрь 2023 в сумме 33 215,02.
Вот и остается остаток оплаты с января 4 963. Который в дальнейшем последовательно закрывается.
2) С документа Отражение зарплаты в бухучете 00ЗК-000015 от 31.12.2024 осталось не оплачено 104 185,81
В январе 2025 у нас есть оплата Списание с расчетного счета 00БП-000010 от 14.01.2025 17:14:27 на сумму 109 148,81. Начисление за дек.2024 снова закрывается и остается остаток 4 963.
Сделала по вашей рекомендации сторно, но сумма в отчете УСН не меняется и остаток возвращается в последующих документах.
Уточните, пожалуйста, сторно делали по двум регистрам » Расходы при УСН» и «Прочие расчеты»?
Если это остаток, то лучше провести такие записи с противоположным знаком. Так мы остаток закроем в ноль.
Здравствуйте. Спасибо за рекомендации.