В 2014 году перешли с УСНО на общий режим налогообложения.При вводе остатков по основным средствам ввели остаток по БУ по экскаватору в размере 5,2 млн.руб. в НУ-0 руб.При закрытии января 2018 года и января 2019г. программа начисляла амортизацию в НУ в размере по 65,0тыс.руб. Обнаружили это сейчас при формировании ведомости ОС при переходе на ФСБУ №6. Как правильно внести исправления в НУ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Амортизация в налоговом учете
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат страховой премии ОСАГО и КАСКО при продаже автомобиля в 1С Добрый день! Организация применяет ОСНО, при учете использует 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750). На балансе организации учтены 2 автомобиля (Лада Ларгус и…
- Ввод остатков на 31.12.2019 и расчет зарплаты в январе 2020 в 1С Добрый день, возникла проблема по вводу остатков 31.12.19 по зарплате. Позже мне подкорректировал консультант по вводу НДФЛ с больничного за…
- НДС переходящий Здравствуйте! Организация заключило договор за 2018год на оказание услуг, например, на 19500 руб. в т.ч. НДС 18% -2974,58 руб. Покупатель…
- Переход на ФСБУ 14, Списание остатков на счете 97.21 в 1С Здравствуйте, работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1912). В виду того, что с января 2024г требуется применять ФСБУ 14/2022 , скажите,…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в Отражении…
- Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 170 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Неудержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения неудержанного налога…
- НДФЛ иностранцев на патенте Видео: НДФЛ иностранцев на патенте Видео: Зачет авансовых платежей по патенту задним числом Видео: Иностранцы на патенте в 6-НДФЛ Зачет…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
Вчера разговаривали с программистом,похоже что при обновлении программы произошли изменения,слетели настройки. Как внести изменения в программу,если декларации за указанный период составлены верно?
Добрый день, Ирина!
Извините за задержку с ответом.
Данную проблему можно устранить через корректировку регистров. Данное действие не требует перепроведения документов, т.е. не нарушает последовательность. Рекомендуется провести работу на копии базы (тестовой).
1. меню Операции-Закрытие периода-Закрытие месяца Январь 2018 г-операция Амортизация и износ основных средств — Показать проводки.
2. Ставим флажок- Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)
3. Поправляем проводку по проблемному ОС в НУ (удаляем или ставим нужную сумму)
4. Записать и закрыть.
Тоже самое с Январем 2019 года.
Проанализируйте через ОСВ по 02 счету, а также выполните начисление амортизации в открытых периодах, чтобы убедиться в отсутствии необходимости перепроведения документов