С января 2022г. по июня 2022г. при закрытии месяца, начисление амортизации. Амортизация начисляется с разницей В бУ И НУ. В предыдущие периоды начисление БУ И НУ совпадало. Как быть?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, пожалуйста, выполняли альтернативный переход на ФСБУ 6 (проведена РО Переход на ФСБУ 6 в Закрытии месяца за декабрь 2021)? Параметры амортизации не меняли?
Ошибки по ОС ручными операциями в декабре 2021 не исправляли?
Проверить расчет можно с помощью Ведомости амортизации ОС из раздела ОС и НМА, а также по Справке-расчету амортизации (кнопка Справки-расчеты в Закрытии месяца).
_
Любой вопрос по организации с ПБУ 18 начинайте, пожалуйста, со скрина Главное — Учетная политика — История изменений, если вопрос не за текущий год. Чтобы были видны настройки ПБУ 18.
—
Если применяете балансовый метод с ПР и ВР, то все операции надо проверять и при необходимости вносить ручные корректировки. Полностью автоматизирован в 1С балансовый метод без ПР и ВР.
Именно на применении балансового метода без ПР и ВР настаивает Минфин и БМЦ. По нему нас будут аудировать. Он максимально приближен к МСФО. Поэтому желательно еще раз изучить этот вариант, и мы рекомендуем именно им пользоваться, чтобы не создавать себе лишних сложностей в учете и не генерить ошибки, которых можно избежать.
ПБУ 18.
альтернативный переход на ФСБУ 6 не сделан.
Спасибо
По этим вопросам еще уточните, пожалуйста:
Параметры амортизации не меняли?
Ошибки по ОС ручными операциями в декабре 2021 не исправляли?
Настройки УП в части ПБУ 18 не видно на скрине. Двойным кликом мышки раскройте запись за 2021 год, пожалуйста.
Дополнительно приложите скрины:
— Ведомость амортизации ОС за январь 2022 (данные по БУ и НУ) из раздела ОС и НМА,
— Справка-расчет амортизации за январь 2022 бухгалтерский и налоговый учет (Закрытие месяца – кнопка Справки — расчеты),
— Закрытие месяца за декабрь 2021, где видно регламентную операцию Переход на ФСБУ 6.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.