Войти в кабинетЗдравствуйте! Коллеги, помогите в следующем вопросе. В начале 2023 года в 2020 году бухгалтер исправила аналитику в документе поступления. На 20 счете теперь появилось отрицательное и положительное сальдо на одну и ту же сумму, а главное закрытие месяца утратило свою актуальность (скрин прилагаю) и требует перезакрыть месяца с апреля 2020 года. Восстанавливать бэкап на начало 2023 года не вариант. Можно ли как-то путем корректировки актуальности закрытия месяца отменить необходимость перезакрытия. а сальдо закрыть ручной операцией? Сходу безболезненного варианта не нашла.
Обсуждение (1)
Комментарии закрыты
Добрый день, Ольга.
Не желательно, но такие ситуации возможны, если не охота перезакрывать месяц. Да и период довольно большой для перезакрытия.
Посмотрите статью Ручной перенос границы последовательности при Закрытии месяца в 1С .
Но неправильная аналитика могла повлечь другие проблемы, например с НДС.
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто .