Здравствуйте! Коллеги, помогите в следующем вопросе. В начале 2023 года в 2020 году бухгалтер исправила аналитику в документе поступления. На 20 счете теперь появилось отрицательное и положительное сальдо на одну и ту же сумму, а главное закрытие месяца утратило свою актуальность (скрин прилагаю) и требует перезакрыть месяца с апреля 2020 года. Восстанавливать бэкап на начало 2023 года не вариант. Можно ли как-то путем корректировки актуальности закрытия месяца отменить необходимость перезакрытия. а сальдо закрыть ручной операцией? Сходу безболезненного варианта не нашла.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос актуальности закрытия месяца прошлых периодов вручную в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН 15%, с 2024 года какие документы делают записи в КУДиР в 1С Добрый день. УСН 15 %. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25) Как попадут в КУДиР взносы за декабрь 2023 года вот…
- Красное сальдо на 20 счете при детализации до продукции в 1С Вероятно из-за доработки программы 1С по учету продукции у меня на начало 2022 года (а также 2021 и 2020 годов)…
- Почему произошел пересчет ОНА по ставке 20% в 1С На начало 2020г в базе было сальдо по 09 сч. Отложенные налоговые активы. При закрытии месяца в январе 2020 регламентной…
- Расходы УСН по НДФЛ некорректные суммы в 1С Здравствуйте! У меня 1с бухгалтерия 8.3 (релиз 3.0.135.22) при закрытии периода март расходы по ндфл встают криво: в расход берется…
Статьи по этой теме
- Как отразить убытки прошлых лет, которые не были признаны вовремя в учете при ПБУ 18 в 1С? Организация применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц для ведения учета по ПБУ 18/02 . Как в 1С…
- Пересмотр элементов амортизации ОС в 1С Видео: Изменение элементов амортизации ОС в 1С 83 в 2022 году.mp4 Пересмотр элементов амортизации Элементы амортизации пересматриваются: на конец каждого…
- После изменения элементов амортизации не меняется учет ОС в 1С Нет изменений после ввода документа Изменение элементов амортизации Обнаружили, что по некоторым ОС практически списана балансовая стоимость. Изменили СПИ и…
- Как перейти на балансовый метод с отражением ПР и ВР? Как в 1С перейти с Затратного метода ведения ПБУ 18/02 на Балансовый метод с отражением ПР и ВР с 2020…
Добрый день, Ольга.
Не желательно, но такие ситуации возможны, если не охота перезакрывать месяц. Да и период довольно большой для перезакрытия.
Посмотрите статью Ручной перенос границы последовательности при Закрытии месяца в 1С .
Но неправильная аналитика могла повлечь другие проблемы, например с НДС.
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто .