Перенос актуальности закрытия месяца прошлых периодов вручную в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга О. (Московская область)

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.94/10)

Здравствуйте! Коллеги, помогите в следующем вопросе. В начале 2023 года в 2020 году бухгалтер исправила аналитику в документе поступления. На 20 счете теперь появилось отрицательное и положительное сальдо на одну и ту же сумму, а главное закрытие месяца утратило свою актуальность (скрин прилагаю) и требует перезакрыть месяца с апреля 2020 года. Восстанавливать бэкап на начало 2023 года не вариант. Можно ли как-то путем корректировки актуальности закрытия месяца отменить необходимость перезакрытия. а сальдо закрыть ручной операцией? Сходу безболезненного варианта не нашла.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Ольга.
    Не желательно, но такие ситуации возможны, если не охота перезакрывать месяц. Да и период довольно большой для перезакрытия.
    Посмотрите статью Ручной перенос границы последовательности при Закрытии месяца в 1С .
    Но неправильная аналитика могла повлечь другие проблемы, например с НДС.
    Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
    Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН 15%, с 2024 года какие документы делают записи в КУДиР в 1С Добрый день. УСН 15 %. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25) Как попадут в КУДиР взносы за декабрь 2023 года вот…
  2. ИП, не закрывается 20 счет Добрый день! Поясните пожалуйста, как быть в такой ситуации: в феврале 2020 года нужно было исправить ошибку в базе ИП…
  3. Как исправить ошибку сальдо по счету 68.04.1 не сходится с декларацией по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте. Сальдо по счету 68.04.1 не сходится с декларацией по налогу на прибыль (налог к доплате, к уменьшению). Одна из…
  4. Как включить переплату по данным ИФНС (из ЛК ФНС) в сальдо ЕНС с 2023 года, если в 1С на 01.01.23 переплата не отражена в 1С Добрый день! Мы НКО на УСН «доходы» По состоянию на 01.01.2023 помощником перехода на ЕНС мы сформировали нулевое сальдо ЕНС…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить убытки прошлых лет, которые не были признаны вовремя в учете при ПБУ 18 в 1С? Организация применяет балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц для ведения учета по ПБУ 18/02. Как в 1С наладить…
  2. С зарплатного НДФЛ разрешили подавать два ЕНП-уведомления с 01.10.2023 Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: работодателей С 01.10.2023 до 31.12.2023 налоговые агенты по НДФЛ смогут отправлять…
  3. Почему сальдо по счету 68.04.2 не попадает в баланс? Почему в баланс за 2020 не попадает сальдо счета 68.04.2? В 2019 все заполнялось автоматически. Если на счете 68.04.2 на…
  4. Обзор новостей по БУ и НУ за 27.02–03.03.2023 Уточнен алгоритм заполнения декларации по УСН при применении повышенных ставок 8% и 20% В Письме от 03.02.2023 N СД-4-3/1226@ ФНС…