Добрый день. Мы производители сахаросодержащих напитков и плательщики акциза. В январе 2025 были сделаны корректировки по реализации товара. Программа отразила корректировку акциза Дт 90.04-Кт 19.06 (так же, как и НДС). Но у НДС 19.09 закрывается регламентной операцией при формировании книги покупок. Подскажите, пожалуйста, в какой момент и каким документом происходит такое закрытие по акцизу, с учетом того, что сдаем мы отчет ежемесячно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации с акцизом в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации с акцизами, нет проводки по сторно акцизов в 1С Добрый день. У нас акциз на сахаросодержащие напитки. Не можем разобраться: при корректировке реализации количества в сторону уменьшения, какими проводками…
- Уменьшение таможенной стоимости импортного товара после возврата товара поставщику в режиме реэкспорта в 1С Здравствуйте! 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.22). ОСНО. Организация-импортер. Осуществили возврат товара поставщику в режиме реэкспорта 15.02.2023. В таможню…
- Надо ли уплачивать в ФНС акциз при ввозе немаркированных подакцизных товаров из третьих стран Добрый день! Мы ввезли товар из третьей страны. Оформили ТД, оплатили НДС, таможенную пошлину и сборы. После проверки таможня провела…
- Учет и отчетность при приобретении подакцизных товаров из ЕАЭС в 1С Российская организация купила в республике Беларусь моторное масло. При формировании заявления о ввозе автоматически не формируются проводки по акцизу, сделала…
Статьи по этой теме
- Ввод остатков по счету 19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям в 1С Документ Ввод остатков формирует движения только по регистрам НДС. Как ввести остатки по счету 19.06 «Акцизы по оплаченным материальным ценностям»…
- Акцизы на сахаросодержащие напитки С 1 июля 2023 список подакцизных товаров дополнен сахаросодержащими напитками. Расскажем, кого это касается, какие правила учета, по какой формуле…
- Как начислять акцизы в 1С? Как организовать учет акцизов в программе 1С, на примере учета сахаросодержащих напитков? Как начислить акцизы в 1С и как включить…
- В НК внесены поправки по новым территориям РФ по работе с 30.09.2022 Источник: Федеральный закон от 21.11.2022 N 443-ФЗ Информация для: компаний, работающих с новыми регионами РФ Подписан закон с многочисленными поправками…
Здравствуйте!
Дт 90.04 — Кт 68.03 — перенос начисленного налога.
Акциз к уплате датой срока уплаты переносится на ЕНС документом Корректировка ЕНС с видом операции Начисление налога (раздел Операции).
Подробности:
Как начислять акцизы в 1С?
Шаг 4.
При корректировке реализации с акцизом проводка Дт 90.04 — Кт 68.03 — перенос начисленного налога (сторно) не формируется в документе.
Уменьшение акциза отразите операцией «Корректировка ЕНС» на сумму корректировки акциза к уплате и вид операции — «Возмещение налога».
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Добрый день. Но программа сама ставит корректировку реализации проводками Дт90.04 – Кт19.06 (!) . Вы считаете, что нужно зайти в каждый документ и сделать возмещение налога на Кт68.03? В ссылке «Операции по ЕНС с 2024 года в 1С» не понятно — там проводки в результате ложатся на Кт.68.03, тем самым и так увеличивая Кт счета, а его надо уменьшить из-за корректировок реализации в сторону уменьшения.
В документах корректировки проводки с 68.03 делать не нужно.
Кт 68.03 уменьшается Корректировкой ЕНС с видом Прочее уменьшение сальдо, проверила в тестовой базе (смотрите скрин).
Выше рекомендация да, увеличивает сальдо 68.03.
Спасибо, но мы говорим о разных вещах: при проведении документа корректировки реализации программа уменьшает ранее начисленный акциз проводкой Дт90.04-Кт19.06-строн(-100, например). Мой вопрос заключался в том, как закрыть счет 19.06. Какой проводкой или регламентной операцией? Т. к. по НДС этот вопрос решен. В учете образуется 2 некорректных остатка: по сч.19.06 с минусом и на сч.68.03 излишняя сумма акциза. Вы предлагаете сторнировать акциз в корреспонденции со счетом ЕСН 68.90. При этом не отвечаете на вопрос: что делать с сальдо по сч.19.06.
Да 19.06 упустила.
Корректировка формирует автоматически сторно с 19.06 счёта, показателей на котором нет, т.к. в реализации видим формируется проводка Дт 90.04 — Кт 68.03, т.е. сторнировать нечего.
Ситуация не автоматизирована в 1С.
Заменила в движении документа Корректировка реализации проводку Дт 90.04 — Кт 19.06, счёт 19.06 на 68.03, всё закрылось корректно, акциз к уплате уменьшился.
В таком случае, если не формировали ещё документ Корректировка ЕНС по сроку уплаты налога, то при заполнении его указываете сумму за вычетом сторнируемой суммы.
Подскажите, где в настройках можно исправить 19.06 на 68.03? У нас идут постоянные корректировки, вручную править каждый раз нереально.
В настройках вы не исправите, т.к. программа автоматически при сторно учитывает 19.06 счёт.
Данную ситуацию предлагаю озвучить разработчикам на v8@1c.ru , чем больше обращений, тем больше вероятность, что данную ситуацию доработают.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Понятно. Не очень весело((( Спасибо.
Ждём с новыми вопросами.