Добрый день.
По договору лизинга закупили предмет лизинга (авто) стоимостью 1 500 000,0 р. (в т.ч. НДС 22 % 270 492,00 р.). Это первоначальная стоимость в НУ.
Лизингополучателю (Юр. лицо (ОСНО) по договору лизинга передали предмет лизинга стоимостью 3 200 000,0 р. (в т.ч. НДС 22 % 577 050,00 р.). Это первоначальная стоимость в БУ для лизингополучателя. Предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя.
Авансовый платеж составляет 400 000,0 р. (в т. ч. НДС 22% = 72 131,00 р.).
Авансовый платеж был уплачен лизингополучателем в полном объёме.
Выкупная цена = 1 200,0 р (в т. ч. НДС 22% = 216,0 р.).
Срок договора лизинга — 48 месяцев.
Ежемесячный платеж (без учета ежемесячного авансового платежа) составляет
100 000.0 р. (в т. ч. НДС 22% = 18 033,00 р.).
В программе 1С Бухгалтерия (ПРОФ) отражен авансовый платеж — 400 000,0 р. (в т. ч. НДС 22% = 72 131,00 р.), ежемесячный платеж — 100 000.0 р. (в т. ч. НДС 20% = 18 033,00 р.) через документ «Услуги лизинга».
Вопрос: почему сальдо в акте сверки у лизингополучателя не совпадает с суммой оплаты досрочного выкупа предмета лизинга в графике платежей, предоставленном лизингодателем? Какие настройки в программе пропустила?
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
При ФСБУ 25/2018 возможна ситуация, когда арендатор и арендодатель отражают операции по-разному. Общей будет только оплата — ее есть смысл сверять
Поэтому данные в Акте сверки у сторон не совпадают
И есть своя специфика оформления этого документа в 1С, подробнее
Как сформировать акт сверки по лизингу и аренде в 1С?