97 счет

Вопрос задал Наталья М. (Саратов, Саратовская область)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.70/10)

Здравствуйте! Подскажите как исправить? В 2020 году было списание с р/с на сумму 5000. Отразили на 97 счете, но неверно указали период . В итоге списание с 97 счета не происходит. Например нужно было указать 01.12.20 по 30.11.21, а мы указали 01.12.20 по 30.11.20

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я понимаю, что в 2020 вы что то приобрели. В документе Поступление указали счет 97 и не верный период?
    Так как ваша ошибка не привела к занижению суммы налога, вы имеете право подать уточненную декларацию (ст. 81 НК РФ) или исправить ошибку в текущем периоде Уточненная декларация по налогу на прибыль
    Уточненная декларация по налогу на прибыль
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете
    Отразить списание РБП нужно документом Операции, введенные вручную, за весь неучтенный период.
    В карточке РБП исправить период списания с настоящего времени по нужный, изменить сумму.
    Выполните все действия, сначала в копии базы, если результат вас утроит, повторите в основной.

  2. Т.е. я самостоятельно считаю сколько должно было списаться за прошедший период и вношу документ операция? И в карточке исправляю например с 01.07.21 по 30.11.21?

  3. Добрый день!
    Да, самостоятельно, но вы можете во второй копии базы поправить документ прошлого года, провести его и сложить суммы, которые программа рассчитает, чтобы не рассчитывать руками
    А далее уже в первой копии создать документ Операцию, введенные вручную и начислить . В карточке РБП указать период 01.07.21 по 30.11.21.
    Либо же все сделать в одной копии, но после верного расчёта вернуть РБП в первоначальный вид и документы пометить на удаление.

  4. Рада, если смогла помочь

Комментарии закрыты