Войти в кабинетДобрый день , в июне месяце проведен документ корректировка долга (списание кредиторской задолженности Д62,02 К 91,01 ) , но по ошибке выбрана была не та статья доходов ( списание КЗ непринимаемая для целей н/обл) и получилось , что в бухгалтерском учете сумма попала в доходы , а в налоговом нет . Как теперь в 3 кв.22 и каким документом и какие должны быть проводки , чтобы перенести задолженность в бухгалтерском учете на статью доходы принимаемые для налогообложения и добавить в налоговом учете сумму , которая вообще не попала в доходы ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Создайте документ Операции, введенные вручную вид документа Сторно.
Выберите документ «неверный» Корректировка долга.
После заполнения документа, в этом же документ добавьте вручную верные проводки и корректные статьи затрат. Заполните сумму по БУ и НУ.
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
.