91.01

Индивидуальную консультацию запросил Инна Т. (СПБ)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день , в июне месяце проведен документ корректировка долга (списание кредиторской задолженности Д62,02 К 91,01 ) , но по ошибке выбрана была не та статья доходов ( списание КЗ непринимаемая для целей н/обл) и получилось , что в бухгалтерском учете сумма попала в доходы , а в налоговом нет . Как теперь в 3 кв.22 и каким документом и какие должны быть проводки , чтобы перенести задолженность в бухгалтерском учете на статью доходы принимаемые для налогообложения и добавить в налоговом учете сумму , которая вообще не попала в доходы ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Создайте документ Операции, введенные вручную вид документа Сторно.
    Выберите документ «неверный» Корректировка долга.
    После заполнения документа, в этом же документ добавьте вручную верные проводки и корректные статьи затрат. Заполните сумму по БУ и НУ.

    Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Основные средства Добрый день! Организация приобрела основное средство до перехода на УСН, как произвести списание остаточной стоимости в период его использования при…
  2. Списание иатериало Здравствуйте , стала применять счёт 10.21 при учёте материалов, в налоговом учёте формируются проводки, а в бухгалтерском они должны появляться…
  3. Резерв премии начислен через операцию в ручную. Какими проводками будет списание резерва по премии в 1С Компания начислила резерв премии по сотрудникам в бухгалтерском и налоговом учете следующими проводками Дт 20,26,44 Кт 96.01.1. , а так…
  4. Как учитывать расходы на экспертизу проекта и разработку документации на техническое перевооружение производства для системы Честный знак в 1С Предприятие на ОСНО. Обязаны регистрировать продукцию в системе "Честный знак" Расходы на Экспертизу проекта и разработка документации на техническое перевооружение…

Статьи по этой теме

  1. Какие настройки установить для начисления, чтобы оно проходило по БУ, но было не принимаемым в НУ? Как правильно настроить вид начисления Доплата за дни болезни, что бы при выгрузке в бухгалтерскую базу эта сумма попала на…
  2. Словарь бухгалтерских терминов - П Перейти в Словарь бухгалтерских терминов Плановая цена выпуска продукции Плановой называют цену, используемую для: распределения прямых расходов по наименованиям продукции,…
  3. Словарь бухгалтерских терминов - В Перейти в Словарь бухгалтерских терминов Ввод в эксплуатацию ОС В налоговом учете - событие, определяемое датой фактического начала эксплуатации ОС.…
  4. Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете в 1С? Расходы в налоговом учете не принимаются, а что делать с НДС по этим расходам? НДС по не принимаемым в налоговом…