Графа 3 сумма приобретения в формировании записей раздела 7 декларации по НДС в 1С

2. Здравствуйте!

   Данные в графы 3 и 4 вносятся вручную.
   Подробности смотрите, пожалуйста, в материале:
   Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения в 1С

3. Добрый день, Галина!
   Один уточняющий вопрос:
   В видео Мария говорит о заполнении графы 3 по покупке:
   «…по суммам, по которым поставщик не предъявлял НДС».
   А можно включать ли в стоимость покупки стоимость доп. расходов?
   Это международная транспортировка и услуги ТЭО, и таможенный сбор, уплачиваемый на ФТС.
   К каждой покупке есть 4-5 доп. расходов, как с НДС, так и без.

4. Доп. расходы включаются в стоимость товаров и учитываются в себестоимости при списании товара.
   Дополнительные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия

   Товары являются частью МПЗ и принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, т. е. по сумме фактических затрат на приобретение (п. 2, 5, 13 ПБУ 5/01):

   — суммы, уплачиваемые поставщикам;
   — таможенные пошлины;
   — расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением МПЗ;
   — вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ и т.д.
   Способ отражения в БУ транспортных расходов устанавливается организацией самостоятельно в учетной политике.

5. Но взять можно только те допы, в которых нет НДС, или сумму без учета НДС?
   Но взять можно только те допы, в которых нет НДС, или сумму без учета НДС? — этот вопрос меня интересует в контексте включения в графу 3 в документе «Формирование записью раздела 7 декларации по НДС».
   Галина, технический вопрос: графа 3 недоступна для заполнения, в программе серым шрифтом написано «не заполняется». У нас не продажа земли, как в Вашем примере, это перепродажа товара.
   Вопрос: обязательно ли к заполнению для корректной сдачи декларации по НДС эта графа?
   Галина, подскажите, пожалуйста, допустимо ли сдать декларацию по НДС с не заполненной графой 3?
   И как добиться того, чтоб эта графа стала активна?

6. Если приобретения (товары, работы, услуги…) используются в деятельности, необлагаемой НДС, то входящий НДС включается в фактическую стоимость (пп. 1 п. 2. ст. 170 НК РФ).
   В графы 3 и 4 такие суммы вносим в ручную, автоматически они не заполняются.

7. Она недоступна. Она выделена серым шрифтом.
   Как технически сделать, чтоб туда можно было вписать цифры?
   В разделе 7 Декларации по НДС заполнено:
   1. графа 1 — код 1010811;
   2. графа 2 — стоимость реализованных ТРУ — заполнена сумма;
   3. графа 3 — пустая.
   Вопрос: как ее заполнить?
   Вероятно, она должна заполняться из документа «Формирование записи к разделу 7»?
   И вот в этом документе как раз недоступно вписать сумму по приобретению.

8. Заполняются только графы 1, 2 по строкам раздела 7 (в графах 3, 4 ставится прочерк), которые заполняются на основании операций, не признаваемых объектами налогообложения (п. 2 ст. 146 НК РФ) и местом осуществления которых не признается РФ (ст. 147 НК РФ, ст. 148 НК РФ).
   Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций в 1С

9. Галина, Вы пишете: «…Заполняются только графы 1, 2 по строкам раздела 7 (в графах 3, 4 ставится прочерк)…»
   В видео лектор на 6-й минуте говорит о том, что графа 3 заполняется, а у меня она недоступна.
   В договоре с контрагентом код заполнен.
   Вопрос:
   1. Нужно ли, чтоб она была заполнена?
   2. Как сделать ее доступной к заполнению?
   Галина, и еще подскажите, пожалуйста, при реализации товаров без НДС нужно формировать реестр для сдачи вместе с декларацией по НДС? Я не могу найти такой в регламентированных отчетах.
   Сможете назвать номер КНД? Как его найти?
   Если можно, дайте, пожалуйста, скрины, как это можно найти в 1С 8.3 (релиз 8.3.27.1508-3.0.174.25).
   Галина, Вы пишете: «…Заполняются только графы 1, 2 по строкам раздела 7 (в графах 3, 4 ставится прочерк)…»
   В видео лектор на 6-й минуте говорит о том, что графа 3 заполняется, а у меня она недоступна.
   В договоре с контрагентом код заполнен.
   Вопрос:
   1. Нужно ли, чтоб она была заполнена?
   2. Как сделать ее доступной к заполнению?

10. По реестру где найти, как заполнить посмотрите, пожалуйста, материал:
    Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С

    По графам, заполняются:
    — графа 3 – стоимость ТРУ, приобретенных налогоплательщиком для данного кода операции (сумма указывается без НДС),
    — графа 4 – сумма НДС, предъявленная при приобретении ТРУ или уплаченная при ввозе товаров, которая не подлежит вычету и учитывается в стоимости ТРУ или в составе расходов (Письмо Минфина РФ от 28.01.2011 N 03-07-08/27).

    У вас код 1010811 Реализация товаров, местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, в этом случае графы 3 и 4 не заполняются.
    Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций в 1С

11. Спасибо большое, Галина!

Комментарии закрыты.