Добрый день, Дорогой Бухэксперт!
Формирую проект 6ндфл за 2023 г. Понимаю, что в раздел 1 и 2 попадают выплаченные зарплаты и вознаграждения по ДГХ. Все получается. С приложением 1, где формируются справки на работников, не все понимаю. Заработная плата за ноябрь и декабрь не выплачена. И выплачена не будет. Раздел 1 и 2 показывают выплаченные суммы. А в справках на каждого работника программа поставила начисленную зарплату за все 12 месяцев 2023. Догадываюсь, что налог программа рассчитала из начисленной, а удержала с выплаченной и перечислила в бюджет удержанную. Сумма исчисленного налога по справкам расходится с исчисленной суммой по разделу 2 на ндфл за ноябрь и декабрь. Вопрос: Так и оставляем общую сумму дохода — всю зрп начисленную за год? Уменьшать до выплаченной не нужно? Убрав начисление ноября и декабря из справок на работников? Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если зарплата за ноябрь и декабрь 2023 не выплачена и не будет выплачена в 2023 году, то рекомендую в документах «Начисление зарплаты» установить исправить плановую дату выплаты на наиболее реальную:
В этом случае программа доход и НДФЛ в налоговом учете полностью перенесет в 2024 год и отчетность заполнится верно автоматически.
Добрый день, Елена. Так и сделаю, если зрп не будет выплачена до конца года. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Добрый день!
С Наступающим Новым Годом! Всего самого наилучшего!🎄🎄🎄