Расхождение сумм в отчете 6-НДФЛ и способы корректировке в 1С

1. Добрый день! Для проверки расчета и исправления ошибки, можно попробовать за июнь 2026 датой 30.06.26 заполнить документ Перерасчет НДФЛ, публикацию высылаю — Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С
   Программа должна в нём скорректировать разницу.
   Если этого не произойдет, можно сформировать отчет Сводная справка 2-НДФЛ за период с 01.01.26 по 30.06.26. В отчете нужно будет проверить итоговые суммы исчисленного налога по каждому сотруднику расчетным путем от налоговой базы.

2. Пересчет НДФЛ не помог. В сводной справке нашла, у кого сотрудника ошибка. Как дальше поступить ?
   скрин прилагаю

3. Это. как раз тот сотрудник. который премию в аванс, как окончательный расчет получает

4. Странно, документ Перерасчет НДФЛ должен был отсторнировать сумму НДФЛ 4 483.
   Давайте посмотрим отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 30.06.26. В нём будет видно, на каком этапе появилась лишняя сумма.

5. Выплата 10 июля красным .

6. Получается, что в июльскую ведомость попадает майское начисление.
   Необходимо временно распровести документ Списание с расчетного счета от 10.07.26. Затем зайти в ведомость, которая в нём указана и в расшифровке очистить поле с майским начислением:
   
   
   Т.е. саму строчку не удалять, а очистить только поле Документ-основание. Затем провести ведомость и Списание с расчетного счета.
   Чтобы данный документ не появился снова необходимо заполнить по сотруднику дополнительную ведомость. Итоговая сумма по ведомости будет нулевая, а в расшифровке сумма закроется.

7. вроде все норм стало. Но, странно, что в ведомости было майское начисление на 1 руб., я убрала. и отчет и справки норм . В отчете 2 р не идет , найду сотрудников

8. И доход увеличился у сотрудника в справке

9. А вот, как создать доп ведомость? чтобы сумма нулевая была

10. Добрый день! Можно создать Ведомость в кассу и добавить в неё сотрудника по кнопке Добавить, она должна заполнится приблизительно так:
    
    
    Кнопку Добавить не всегда видно на форме:
    
    

11. Елена, добрый день. С ведомостью разобралась. У одного сотрудника еще 1 р расхождение. начислено на 1 р меньше.

14. Добрый день! Здесь в принципе можно не корректировать, т.к. разница в 1 рубль по справке допускается.
    Если мы 1 рубль добавим, у нас он автоматически появится в 170 строке 6-НДФЛ, т.к. мы его не удержали.
    Но здесь есть ещё один момент, если сотрудник не уволен, то отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику лучше формировать за период сдачи 6-НДФЛ, т.е. с 01.01.26 по 30.06.26. Т.к. есть вероятность, что по итогам квартала расчета корректируется.

15. Начисление 2 р разница. Поэтому и разбираюсь

16. Не могу понять, где 1 р найти.

17. Посмотрите расшифровку в строке 170, скорее всего проблема по одному из этих сотрудников.

19. Елена. по данному сотруднику 1 р не идет. Вроде все проверяла и не было красноты .

20. Добрый день! Можно создать документ Перерасчет НДФЛ за июнь 2026 и добавить строчку по данному сотруднику, где по ставке 13% указать -1.

21. Доброе утро. Спасибо. Попробую. С 2 рублями, сижу и днем и ночью

    1

Комментарии закрыты.