6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Надежда М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! У ИП в третьем квартале начислений зарплаты не было. Сотрудница в отпуске по уходу за ребенком 1,5 года. Второй сотрудник уволился. При формировании 6-НДФЛ за 9 мес. выходит КС 1.04 и КС 1.38. За полугодие когда сдавали КС не выскакивало теперь заполняю даже полугодие (корректировочный) выходить КС 1.03 КС 1.37 Не могу понять где у меня ошибка. Помогите пожалуйста.

Метки вопроса: БП 3.0. 6-НДФЛ

Все комментарии (6)

  2. Если проверить расчет, то суммы правильные:
    (96 946,50 — 8 400) *13% = 11 511
    Нужно еще в разделе 1 проверить удержанный НДФЛ, но скорее всего ошибка возникает, потому что в базе есть проведенные 6-НДФЛ за 2025 год, которые не сдавались в ФНС. Лишние отчеты необходимо пометить на удаление.

    1. Ещё могут быть проблемы, если у ИП менялись реквизиты. В этом случае программа просто не может найти отчеты для сверки за прошлые периоды, поэтому выдает ошибку.
      Если в реквизитах всё верно, можно попробовать отправить отчет в ФНС, посмотреть пройдет ли отчет КС там.

      1. Отправила отчет при проверке КС, прошел. Отчет отправлен. Реквизиты не менялись, не понимаю в чем проблема. Спасибо

         1

Добавить комментарий