6-НДФЛ при смене адреса и налоговой

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Организация находилась в г. Чита . в ноябре 2019 года организацию сняли с учете в Чите и поставили в г. Самара. Сейчас заполняем 6-НДФЛ за 4 кв. В отчет попадает только декабрь. , а октябрь и ноябрь нет. В Читу отчет сдавать уже не можем так как там сняты с учета. почему программа так заполняет?

Все комментарии (10)

  1. Добрый день, Надежда.
    Как вы в программе оформили смену юридического адреса? Посмотрите материал по теме: Изменить реквизиты своей организации
    При смени юридического адреса вы должны будите подать два отчета 6-НДФЛ. Для каждого ОКТМО необходимо сдавать отдельный отчет 6-НДФЛ по новому месту налогового учета (Письмо ИФНС от 27.12.2016 г. N БС-4-11\25114@). По поводу того, как сформировать отчетность по НДФЛ при смене регистрации в налоговом органе посмотреть можно здесь: [21.02.2019 запись] Отчетность налоговых агентов в 1С по НДФЛ: 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2018 год .

  3. отчеты мы должны в 2 налоговые подать?

  4. Добрый день, Надежда.
    При смени юридического адреса вы должны будите подать два отчета 6-НДФЛ и два отчета 2-НДФЛ. Для каждого ОКТМО необходимо сдавать отдельный отчет по новому месту налогового учета (Письмо ИФНС от 27.12.2016 г. N БС-4-11\25114@).

  5. В налоговой нам сказали, что сдаем только 1 отчет

  6. у меня не заполняется 2 отчета по одной налоговой, если выбираю предыдущую налоговую данные заполняются до момента перехода в новую налоговую, но я же не могу отчет сдать в старую налоговую.? помоги , что нужно сделать чтобы отчет заполнился?

  7. В сказали, что подаем им 2 отчета со старым ОКТМО и с новым . Помогите как это сделать в программе?

  8. Добрый день, Надежда.
    При смене налогового органа (юридического адреса) лучше воспользоваться кнопкой Поставить на учет по новому адресу — это помощник, который позволяет отразить снятие организации с учета по текущему адресу и постановку на учет по новому адресу. Тогда при заполнении отчета 6-НДФЛ и 2-НДФЛ вам будут доступны данные и старой и новой налоговой.
    При смени юридического адреса вы должны будите подать два отчета 6-НДФЛ. и 2-НДФЛ Для каждого ОКТМО необходимо сдавать отдельный отчет 6-НДФЛ по новому месту налогового учета (Письмо ИФНС от 27.12.2016 г. N БС-4-11\25114@).
    У вас смена налоговой произошла в ноябре, следовательно вы должны сдать 2 отчета в новую налоговую:
    1-й отчет со старым ОКТМО с января по октябрь
    2-й отчет с новым ОКТМО с ноября по декабрь.
    Если зарплата за ноябрь рассчитывалась до внесения в программу изменений о налоговом органе, то необходимо перезаполнить и перепровести документы Начисление зарплаты и Ведомость в кассу. Для проверки сформируйте универсальный отчет Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ. Проверьте поле Регистрация.
    Материал по теме: Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
    Универсальный отчет по проверке заполнения части 2 формы 6-НДФЛ
    Как работать с Универсальным отчетом .
    При формировании первого отчета (со старым ОКТМО). Создаете отчет в поле Представляется в налоговый орган (код) выбираете старую налоговую (г. Чита), заполняете отчет. Далее записываете отчет, после этого в поле Представляется в налоговый орган (код) выбираете новую налоговую (г. Самара). В поле ОКТМО вручную ставите ОКТМО налоговой г. Чита. ВНИМАНИЕ! Отчет ПЕРЕЗАПОЛНЯТЬ НЕ НАДО!!!!!
    Второй отчет формируете стандартным способом.

    1

  9. Если з/п не выплачивалась начиная с сентября, то получается отчет по старому ОКТМО должен быть заполнен только 1 раздел?

  10. Добрый день, Надежда.
    Все верно. Так как зарплата не выплачивалась, Раздел 2 6-НДФЛ не заполняется (письмо ФНС от 24.05.2016 № БС-4-11/9194). Раздел 2 отчета 6-НДФЛ заполняется по крайнему сроку перечисления НДФЛ.
    Посмотрите материал по теме: Порядок представления 6-НДФЛ .

Комментарии закрыты.