Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, при начислении аванса по з/п по сотруднику машина правильно ставит сумму. Когда открываю отчет Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками, то сумма указана меньше. Таким образом получается, что налог исчислен меньше, чем удержан и в Расчете 6-НДФЛ по строке 180 формируется сумма излишне удержанного налога. Где исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Скорее всего в отчетах установлена разные отборы по периодам взаиморасчётов и датам получения дохода.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, мы посмотрим какие суммы попадают в 6-НДФЛ.
Здравствуйте, направляю скрин.
Добрый день! У сотрудника с января 2023 есть излишне удержанный налог — 2 838. На текущий момент он 541, т.е. практически зачтен. Странно, что в июле удержался НДФЛ в сумме 769.
В строку 180, т.е. по состоянию на 30.06.23 скорее всего попадает сумму 2 507, т.е. излишне удержанный налог на тот момент.
Да, так и есть. Как исправить ситуацию?
Если в 1 квартале была такая же ситуация, то излишне удержанный налог можно оставить в строке 180, он зачтется в следующем месяце.
Т.е. нужно проверить по разделу 1 6-НДФЛ за 1 квартал, прошло ли там 2 838 или нет.
Елена, да, в 1 квартале прошла сумма 2 838, только бухгалтер убрала её ручками и так и сдала отчёт. Хочется выровнять, чтобы в дальнейшем не было перекосов.
Если у сотрудника в январе на самом деле удержали 2 838, то в строке 180 будет излишне удержанный налог в 6-НДФЛ за 1 полугодие 2023.
Если это ошибка только в ведомости, а по факту удержали всё верно (меньше на 2 838), то можно из ведомости эту сумму налога убрать, тогда она уйдёт и из отчета. Но в этом случае появится другая проблема — не удержанный налог, т.к. часть из 2 838 программа успела зачесть.
Спасибо.