Заполнение 6-НДФЛ при условии, что сотрудник пошел в отпуск с 01.08 по 28.08, расчет отпускных произведен 28.07 в 1С

Вопрос задал Каринэ Сергеена Г. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

С БП -фрэш, вопрос по заполнению 6-НДФЛ: сотрудник пошел в отпуск с 01.08 по 28.08, расчет отпускных произведен 28.07 и произведена выплата и уплата НДФЛ. В 6-ндфл в раздел 1 не попадает сумма НДФЛ с отпускных , зато попадает в раздел 2 по строке 170, в проверке раздела 1 отчета -попадает эта сумма (2118)

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! В отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» налог удержан в срок. Единственное, можно перепровести документ «Списание с расчетного счета» № 330 от 28.07.22, т.к. налог ошибочно отражается перечисленным дважды.

    Но на заполнение 6-НДФЛ это не влияет.

    Проверьте, пожалуйста, какая дата указана на титульном листе 6-НДФЛ. Можно указать текущую и попробовать перезаполнить отчет.

     1

  2. День добрый! —попробовала еще раз ( хотя дата стояла 13октября -уже после выплаты зп за сентябрь -ничего к сожалению не изменилось -так что автоматом не получится -нужно руками добавить ?????

     1

  3. Добрый день! Если удержанный налог отражается в отчете по НДФЛ, то и в 6-НДФЛ должен попадать автоматически. Срок перечисления налога при этом будет 01.08.22.


    Можно проверить расшифровку суммы НДФЛ в ведомости, возможно она там была указана вручную, поэтому не попадает в отчет:

     1

  4. день добрый ! Елена -ничего не помогло — руками ндфл не подставляла — так что делать -руками добавить в раздел 1 сумму с отпускных ????= или все таки есть надежда найти проблему

     1

  5. Добрый день! Сегодня сталкивалась с похожей ошибкой на практике, у пользователя в ведомости на перечисления дохода ошибочно в расшифровке суммы НДФЛ стояла не та дата получения дохода.
    В нашем случае нужно проверить ведомость на выплату отпускных и последовательно перепровести документ «Списание с расчетного счета» 330, 331. Причем первый по времени должен быть документ на перечисление отпускных, а затем на уплату налога. У нас оба документа проведены в 18:00:00, можно на секунду изменить время у второго, на уплату НДФЛ.

     1

  6. Елена день добрый ! поменяла время списания на 18,05,00 перепровела -результат тот же , моло того при заполнении РСВ все контрольные соотношения по этому сотруднику не выполнены .ужас

     1

  7. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, расшифровку раздела 1 6-НДФЛ за 2022 год. Т.к. если налог не попадает в 6-НДФЛ за 9 мес. 2022, то должен попасть за 2022 год. Там по датам мы определим в чём проблема.
    Касательно РСВ, нужно попробовать заполнить за каждый месяц: июль, август, сентябрь документ «Перерасчет страховых взносов», если в разрезе месяцев страховые месяцы рассчитаны неверно, суммы там появятся.

     1

  8. День добрый ! Елена сделала 6-НДФЛ за 2022г. -там только сумма НДФЛ уплаченная 13,10 ( ндфл за сентябрь ) получается 2188 вообще пропадает и что еще -этот сотрудник уволился 26.09 -если есть возможность переговорить с вами ??? ( хочу рассказать что предпринимаю для решения этой проблемы -так будет быстрее. Спасибо вам за поиски решений

     1

  9. Добрый день! Посмотрела на копии базы, проблема была связана с ошибкой при заполнении ведомости на выплату отпускных. Т.е. по документу-основанию «Отпуск» прошла сумма больше, чем было выплачено на самом деле. В результате в следующей ведомости происходило сторнирование излишне выплаченной суммы, по этой же причине пропадал удержанный НДФЛ.

     1

  10. Спасибо огромное за проделанную работу -вы ПРОФИ !!!!

     1
  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.