Уточненка по 6-НДФЛ, если нужно исправить только раздел 1 в 1С

Вопрос задал Svetlana R. (Черняховск)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.87/10)

Добрый день, необходимо внести изменение в 1ый раздел, как сдать корректировку, если в другие разделы нет необходимости вносить изменение?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Обсуждение (5)

  1. Добрый день! Необходимо создать новый отчет, установить на титульном листе номер корректировки, далее заполнить отчет по кнопке «Заполнить». Если нужно скорректировать данные и отправить в ФНС. Приложение 1 отправлять не нужно, если данные справок не изменились.

  2. Спасибо, но теперь отчет не проходит контрольное соотношение:
    Проверка отчета
    6-НДФЛ (с 2021 года) за 2021 г. (Корректирующий, номер корректировки 1. ИФНС: 3917)

    № п/п Проверяемое соотношение Расшифровка значений Результат проверки Норма законодательства Описание нарушения Комментарий
    1 «Раздел 2. Проверка КС 1.3
    Сумма налога в стр.140 Раздела 2 = (стр.110 — стр.130) х стр.100 Раздела 2 / 100, с допустимой погрешностью 1 руб. х стр.120 Раздела 2 х количество стр.021 Раздела 1» 6 947 = (67 439 — 14 000) х 0 / 100 Итог [0] ± (1 х 2 х 1 Итог [2]) Соотношение не выполнено ст.126.1 НК РФ Ошибочная сумма налога
    2 «Раздел 2. Проверка КС 1.5
    Сумма дохода в стр.110 Раздела 2 по соответствующим ставке в стр.100 Раздела 2 и КБК в стр.105 Раздела 2 = сумме строк «»Общая сумма дохода»» по соответствующим ставке налога и КБК Приложения № 1 к 6-НДФЛ, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6-НДФЛ за налоговый период) (Ставка 0, КБК )» 67 439 = 0, ставка 0, КБК 18210102010011000110 Соотношение не выполнено ст.126.1 НК РФ Ошибочная сумма дохода
    3 «Раздел 2. Проверка КС 1.9
    Сумма налога в стр.140 Раздела 2 по соответствующим ставке в стр.100 Раздела 2 и КБК в стр.105 Раздела 2 = сумме строк «»Сумма налога исчисленная»» по соответствующим ставке налога и КБК Приложения № 1 к 6-НДФЛ, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6-НДФЛ за налоговый период) (Ставка 0, КБК 18210102010011000110)» 6 947 = 0, ставка 0, КБК 18210102010011000110 Соотношение не выполнено ст.126.1 НК РФ Ошибочная сумма налога
    4 «Раздел 2. Проверка КС 1.18
    Количество физических лиц, получивших доход в стр.120 Раздела 2 по соответствующим ставке в стр.100 Раздела 2 и КБК в стр.105 Раздела 2 = количество Разделов 2 Приложения № 1 к 6-НДФЛ по соответствующим ставке и КБК (соотношение применяется к 6-НДФЛ за налоговый период) (Ставка 0, КБК 18210102010011000110)» 2 = 0, ставка 0, КБК 18210102010011000110 Соотношение не выполнено ст.126.1 НК РФ Ошибочное количество физических лиц
    5 «Раздел 2. Проверка КС 1.19
    Сумма вычетов в стр.130 Раздела 2 = сумма строк «»Сумма вычета»» Раздела 3 Приложения № 1 к 6-НДФЛ + сумма стр. «»Сумма вычета»» Приложения «»Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода»» Приложения № 1 к 6-НДФЛ (соотношение применяется к 6-НДФЛ за налоговый период) (Ставка 0, КБК 18210102010011000110)» 14 000 = 0 + 0 Итог [0], ставка 0, КБК 18210102010011000110 Соотношение не выполнено ст.126.1 НК РФ Ошибочная сумма вычетов

  3. А раздел 2 нужно заполнять, если мне только внести корректировку в 1ый раздел?

    Простите, по контрольным отношениям сама все решила) Спасибо.

  4. Добрый день! Хорошо. что удалось исправить ошибку! При корректировке Раздел 1 и 2 заполняются, а Приложение 1 заполняется, если есть ошибки в справках, При этом все справки не указываются, а только те, что надо скорректировать.

  5. Спасибо, я так и сделала)

Комментарии закрыты