Конфигурация: 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.176.38)
Описание ситуации:
В расчете строки 4124 ОДДС участвует показатель «Налог на прибыль, зачисленный на единый налоговый счет». Показатель включается в отчет только если положительное сальдо единого налогового счета отсутствует или незначительно.
Для определения показателя «Налог на прибыль, зачисленный на единый налоговый счет» воспроизвели следующие ситуации:
Ситуация 1 – незначительный остаток на счете 68.90
До корректировок на счете 68.90 было сальдо в размере 146 мил.
Проведен документ оплаты, после которого сальдо по Кт 68.90 стало несущественным:
Далее перезаполнили ОДДС, показатель Налога на прибыль, зачисленного на ЕНС остался по прежнему = 0
В случае незначительного сальдо по Дт 68.90, показатель также не рассчитывается:
Ситуация 2 – отрицательное сальдо на счете 68.90
Выполнена корректировка ЕНС, которая сформировала проводку Дт68.04.1 Кт 68.90 (-1 000,00), показатель по-прежнему не рассчитался.
Вопросы:
1. Как воспроизвести ситуацию с отрицательным сальдо по ЕНС?
2. В каком диапазоне сальдо на ЕНС считается незначительным (десятки, сотни …)?
Здравствуйте!
Автоматическое заполнение ОДДС зависит от проведения документов в 1С:
1) Списание с расчетного счета с заполненным полем Статья расхода: Прочие налоги и сборы, вид движения Прочие платежи по текущим операциям;
У вас Статья расхода называется: Налог на прибыль проверьте в ней вид движения.
2) Сведения об уплате налогов на ЕНС — по данным из ЛКН на сайте ФНС.
(создается автоматически при подключенном тарифе Промо-ЕНС или вручную).
Сверьтесь с алгоритмом
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С
Сведения об уплате налогов в 1С
Добрый день,
1) По статье ДДС «Налог на прибыль» вид движения «Налог на прибыль». Такие оплаты в ОДДС попадают в строку 4124.
2) Подключения нет. Уточните, пожалуйста, в каких ситуациях необходимо создавать документ «Сведения об уплате налогов на ЕНС»?
С 2023 года все платежи идут на ЕНС, без детализации по каждому налогу.
Поэтому в Списание с расчетного счета при оплате на ЕНС должна быть Статья расходов с настройкой Вид движения: Прочие платежи по текущим операциям.
Сведения об уплате налогов на ЕНС заполняем обязательно. Именно они дают автозаполнение Отчета о движении денежных средств в составе БФО (бухгалтерская (финансовая) отчетность).
Если нет интеграции, значит заполняем в ручную.
Информацию можно взять из:
— Справки о принадлежности сумм, заказав ее в ИФНС в формате rtf (в т. ч. агрегированную справку);
— на вкладках Операции по ЕНС, История ЕНС в ЛК.
Заполнение Отчета о движении денежных средств в части налогов и взносов, учтенных на ЕНС, в 2024 году в 1С