Изменение статуса работника по НДФЛ на нерезидента. Дивиденды. Удержание долгов по НДФЛ . 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.

Добрый день. Сотрудник 15 сентября 2022 г. превратился в нерезидента по НДФЛ. Зарплата, например, 1 млн руб в месяц. Январь-Май 2022 г НДФЛ был 13%. С 1 июня по август у него удерживался НДФЛ уже 15%. Как это все сейчас в сентябре надо проводить в ЗУПе, когда НДФЛ стал 30% со всего дохода с начала года? Я так поняла, что надо в Сотрудниках у него поменять статус на нерезидента с 01.01.2022 г. При начислении зарплаты за сентябрь программа пересчитала его НДФЛ с начала года уже по 30%. Правда довольно криво. Пришлось подправлять вручную. Но как удерживать этот НДФЛ из его последующей зарплаты (разрешено не более 20% в месяц), ведь до конца года не выберу? Возможно ли это делать частями из его зарплат за сентябрь-декабрь? Эти удержанные куски НДФЛ будут видны в платежной ведомости? Как будет выглядеть в данном случае 6-НДФЛ за 9 месяцев и за год? Сформировала 2-НДФЛ по сентябрь, программа видит исчисленный со всего дохода с января по сентябрь 30% НДФЛ, удержанный НДФЛ в размере 13 %, 15% , и уплаченный 650 тыс 13% НДФЛ (с января по май), это видим на закладке 30% и 450 тыс — 15% НДФЛ (с июня по август) . А какое наказание если удержать более 20% из зарплаты? В октябре также собираются выплатить помимо зарплаты за сентябрь этому сотруднику (уже нерезиденту под 15% НДФЛ) дивиденды около 3 млн руб. Можно ли удержать с них тот самый недостающий зарплатный НДФЛ (30 %)? Если да, то как это провести в программе? Спасибо за помощь.

Налоговая база для 13 и 15%

Добрый день! как можно повлиять на определение налоговой базы в отчетах 6НДФЛ и 2 НДФЛ по разным ставкам? В статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/raspredelenie-dohodov-po-stavkam-13-i-15.html написано, что доходы дня перехода распределяются пропорционально их вкладу в облагаемые базы по 13% и 15%. Но у нас есть случаи, когда такое распределение произошло не корректно, причем по общим доходам, видно что НДФЛ по разным ставкам рассчитан правильно, но при умножении базы, которая определилась в отчетах, на процент ставок, полученная сумма не сходится с исчисленным НДФЛ. Такое возникает, если у сотрудника помимо превышения в 5 млн есть еще смена КПП.

НДФЛ

Добрый день. ЗУП КОРП 3.1.20.96 Сотрудник получил подарок, в законе сказано, что сумма подарка не входит в лимит. Для резидентов РФ в лимит 5 млн руб. не входят доходы: от продажи имущества, кроме ценных бумаг; от стоимости подарков, также за исключением ценных бумаг; от выплат по страхованию и пенсионному обеспечению А в ЗУП при расчете получаем — Доход . 5 001 000 + подарок 12000, а Облагается 15% сумма 9000 ( 4000 вычет) , а по законодательству 15% должно взяться с 1000 (подарок не должен входить в лимит). Это ошибка 1С ЗУП или я не правильно закон понимаю?

Возврат НДФЛ 15%

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.20.36) День добрый! Сумма доходов сотрудника с начала 2021 года превысила 5 млн. руб. В декабре он предоставил уведомление на имущественный вычет 2 млн. руб. Сделаны следующие действия. 1. Перерасчет НДФЛ 2. Возврат НДФЛ 3. Администрирование — перенос данных 4. Ведомость в банк Скриншоты операций прилагаю. Можете посмотреть корректность операций? Ошибка 50013937 до сих пор не исправлена. Спасибо.

НДФЛ по ставке 15%

Здравствуйте. ЗУП 3.1.14.635 У сотрудника в октябре произошло превышение дохода 5000000 и исчислился налог но ставке 13% и 15%. В регистре налогового учета все отражается верно, но в ведомости на выплату ЗП все отражается строками по ставке 13%. К регистре НДФЛ к перечислению ставка налога для сумм с превышения тоже 13%. И как перечислить налоги по разным ставкам?

Выдача подарка

Добрый день. Сотруднику выдан подарок, стоимость более 4000, введен документ «Подарки, призы в нат. форме», но почему-то НДФЛ считает по ставке 13%, хотя доход уже превысил 5 млн. А при вводе документа «Начисление зарплаты» НДФЛ с подарка сторнируется и пересчитывается по ставке 15%. Почему НДФЛ с подарка изначально не рассчитывается корректно именно в документе Подарки, призы??