Добрый день. В 2019 году задвоила вычет принятым работникам. получился неудержанный ндфл. как быть? удержать ндфл в январе 2020 и сдать 2-ндфл как удержанную полностью сумму налога? как тогда отразить это в ЗУП. или сдать справки с признаком 2? 6-ндфл сдать уточненный за тот период когда налог пересчитан (убран вычет). Спасибо
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Договор ГПХ Здравствуйте! Как мне поправить, такую ситуацию : физ.лицо работает у нас по ГПХ, основное место работы у него в другом…
- НДФЛ Добрый день. Помогите, пожалуйста, исправить ошибку. В января 2026г обнаружила ошибку в расчете НДФЛ с подарков (не поправила код и…
- Налоги Хотелось уточнить такой момент правильности поведения программы 1С ЗУП 3.1. При возврате налога из-за стандартных вычетов(заявление написано например в апреле-…
- Возврат НДФЛ за прошлый год + Корректировка 6НДФЛ+2НДФЛ_2023 Добрый день! 1С.ЗУП, редакция 3.1 (3.1.27.208) Сдали 6-НДФЛ за 2023год. В 2024 обнаружили ошибку за 2023 год в исчислении и…
Статьи по этой теме
- Ошибочное дублирование вычетов, если не соблюдается хронология начисления доходов При не соблюдении хронологии начисления может происходить дублирование вычетов. Например, когда документ Начисление прочих доходов ( Зарплата - Начисления прочих доходов…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неверно рассчитывается НДФЛ, если до аванса в месяце были доходы и вычет применили в аванс (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если до аванса в месяце у сотрудника были выплаты, а затем ввели новое Заявление…
- Утверждена новая форма справки 2-НДФЛ Новый бланк 2-НДФЛ утвержден Приказом ФНС РФ от 02.10.2018 N MMB-7-11/566@ . По сравнению с прежним он изменился по структуре…
- Обзор законодательства по зарплате за 26.10–02.11.2024 Как предоставлять вычет на детей после развода Минфин выпустил разъяснения, в которых пояснил, как предоставлять стандартные детские вычеты после развода…
Здравствуйте! Обратите внимание, что мы не аудиторы и консультируем по вопросам учета в ЗУП! Вопрос о том, как правильно отразить описанную Вами ситуацию, лучше задать аудитору или попробовать проконсультироваться в своем отделении ИФНС. Я могу только выразить свое мнение по данному вопросу. Считаю, что как только обнаружилась ошибка, нужно пересчитать налог, удержать и подать уточненные сведения за 2019 год по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
В ЗУП Вам нужно в первую очередь исправить заявление на вычеты, а затем ввести документ Перерасчет НДФЛ за период 2019 год. Посмотрите наш материал: Приемы исправления НДФЛ. Пример 1 как раз по задвоенному вычету. Учитывайте, что удержать одновременно нельзя больше удержать более 50% дохода (п.4 Ст 226 НК РФ). Корректирующие отчеты после этого должны заполниться автоматически. В 6-НДФЛ за 2019 год, скорректируются строки 030 и 040. Строка 070 заполняется по перироду в котором фактически удержан налог, так что 070 за 2019 год оставляйте без изменений, покажите удержание в 2020 году.
Если остались вопросы, пишите.