Поступление проведено не в том квартале, как сделать уточненку по НДС

Индивидуальную консультацию запросил Любовь П.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Надо подать уточненный расчет НДС с доп. листом. В 1 кв. 2019г. ошибочно было проведено поступление, которое надо было провести во 2 квартале. Соответственно счет-фактура вместо 2 квартала попала в первый. Как сделать уточненную декларацию про НДС за эти два квартала?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Любовь.
    У вас в первом квартале оформлена лишняя реализация, а не допущена ошибка в документе Реализация (акт, накладная). Действия в базе:
    1. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — «Поступление (акты, накладные)»
    2. Оформите документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ «Счет-фактура полученный». Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо в закладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать любую дату 1 кв. 2019 г. в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
    3. Сформировать уточненную декларацию по НДС за 1 кв.2918 г. Так как вы завысили расходы так же необходимо подать уточненную декларацию по прибыли. Посмотрите материал по теме: Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль
    Ошибка привела к занижению налога на прибыль Останутся вопросы пишите

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Восстановление НДС с аванса при переходе с ОСНО НДС 20% на УСН доходы-расходы с НДС 7% в 1С День добрый! В 2024 в 4 кв-ле ИП, которое было на Д-Р первые три квартала, вылетело по полученным доходам на…
  2. Списание материалов при раздельном учете НДС в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.124.18) Подскажите, пожалуйста, как корректнее списывать материалы (вода, канцелярка, мелкий ремонт): купили материалы в…
  3. НДС При формировании экспресс-проверки по НДС обнаружена ошибка. Я думаю, что эта ошибка связана с раздельным учетом НДС. Организация на ОСНО,…
  4. Распределение НДС учитываемого в стоимости по счетам при отсутствии и наличии остатков на счете 10 в 1С Добрый день. При закрытии квартала распределяем НДС. Начиная с 4 квартала при распределении НДС на 10 счет по некоторым материалам!!!…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли выписать один счет-фактуру на аванс на общее сальдо по всем контрагентам на конец квартала в 1С? Получаем авансы от юридических лиц. Можно ли выписать один счет-фактуру только на сальдо неотгруженных авансов на конец квартала в 1С?…
  2. Заявление в ИФНС об отказе от экспортной ставки НДС 0% Условия отказа от ставки НДС 0% при реализации на экспорт:­ можно отказаться от применения ставки НДС 0% с 1 квартала…
  3. Как рассчитать три года при переносе вычета НДС? Пришлось сдать уточненку по НДС за прошлый квартал. А там в книге покупок отражен счет-фактура на покупку товара с более…
  4. Не устанавливается флажок Раздельный учет входящего НДС по способам учета в 1С Организация осуществляет настройку раздельного учета в программе 23.09.2019. Дата перехода на раздельный учет — 01.10.2019. Флажок Ведется раздельный учет входящего…