Добрый день!
была приобретен бланк труд книжки сотруднику, стоимостью 305 р. , в том числе НДС 50,83р.: Д10.06/К60.01, Д 19.03/К60.01.
При выдаче зарплаты стоимость бланка была удержана у сотрудника (последним днем месяца начисления), дополнительно сделана ручная проводка: Д70/К73.03=305р.
Также была проведена реализация бланка, станд. операцией Реализация(акты, накладные): Д73.03/К9101=305р.; Д91.02/К68.02=50,83р.
Во вложении-ОСВ 73.03, в которой видно, что не «перекрываются» по аналитике обороты 73.03 (при реализации — аналитика Контрагенты, при удержании из зарплаты- аналитика Работники организации.)
Также при реализации Контрагент (который был заведен как Конрагент-Сотрудник) выделяется красным, т.е. нет такого контрагента….
Посоветуйте, что сделать, чтобы схлопнулись обороты по счету 73.03
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Анна
Подробно этот вопрос разбирался на семинаре 17.10.2019 г.: [17.10.2019 запись] Отчетность за 9 месяцев 2019 г. в 1С:Бухгалтерия, часть 2 (НДС) посмотрите пункт:
НДС по трудовым книжкам – сложные моменты учета.
Обсуждение подобного вопроса смотрите здесь: Выдача трудовой книжки в 1С Бухгалтерия Останутся вопросы пишите.
Татьяна, большое спасибо.
Я почти так и делала.
Меня беспокоит выделение красным цветом контрагента: «Этот контрагент отсутствует в базе ФНС.»
Это можно игнорировать?
Добрый день, Анна.
Если ИНН сотрудник занесен верно, то сообщения «Этот контрагент отсутствует в базе ФНС» не будет. Проверьте правильность заполнения данных. Проверить ИНН можно на сайте ИФНС по фамилии и паспортным данным.
Добрый вечер, Татьяна!
Все проверила, ИНН занесен верно. Все равно пишет, что «Этот контрагент отсутствует в базе ФНС»
Добрый день, Анна.
Если вы проверяли ИНН на сайте налоговой, то оставляйте так. Не могу сказать в чем причина. Попробуйте позвонить в налоговую и выяснить, иногда у физ.лица может быть несколько ИНН. Сотрудник фамилию не менял?
Татьяна, добрый день!
Дело в том, что это не одна такая операция. Мы реализовывали труд книжки не одному сотруднику, по всем сотрудникам та же ситуация… По всем пишет в справочнике Контрагенты «Этот контрагент отсутствует в базе ФНС»
Здравствуйте!
Это не ошибка, а предупреждение. Физ лиц действительно нет в базе ФНС.
Если совсем смущает, то можно код вида операции поставить «26» (Приложение к Приказу ФНС от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@).