Списание зависшего НДС по регистрам в закрытом периоде в 1С

Ответственный за ответ: Наталья Орлова (★9.93/10)

Добрый день, ситуация следующая: по счету 19 был списан НДС в расходы (не принимаемые в НУ) в прошлом периоде операцией вручную (таких несколько контрагентов). По регистрам НДС завис, и старые счета-фактуры попадают в текущую книгу покупок. Прошлый период закрыт, и списать документом «Списание НДС» уже не можем. Как исправить ситуацию и списать НДС по регистрам? (Прилагаю скрин, компания «Уран»).

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Проверьте, пожалуйста, регистр НДС предъявленный и зависший НДС через универсальный отчет.
    Проверка зависшего НДС в 1С

    Далее списываем суммы документом «Операция, введенная вручную» — вкладка «НДС предъявленный» и кнопка «Добавить», внесите данные по списанию НДС.
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С
  2. Подписчик Бухэксперт 441593 Подписчик Бухэксперт:

    Подскажите, а если был акт изначально сделан с НДС (ошибочно), затем в акте НДС убрали, но счет-фактура осталась и попадает в книгу покупок, как ее убрать?

    Я сделала списание НДС, и больше не попадают в книгу покупок. Спасибо.

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
  2. Списание входящего НДС с регистров счета 19 в 1С Здравствуйте! Было поступление услуг в 2024 г. НДС входящий 1 666,67, в книге покупок зарегистрирована сумма 1 666,66. Остаток НДС…
  3. После ввода остатков материалов, данные остатки не списываются для целей учета НДС при раздельном учете НДС в 1С Добрый день, в связи с реорганизацией были оприходованы остатки материалов на склад присоединившей компании. Операция вручную, проводка Дт10-Кт000. В следующем…
  4. Раздельный учет НДС - ошибки 1С Бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622) ОСНО. При проверке Экспресс проверка учета по разделу Ведению книги покупок выдается ошибка в разделе…

Статьи по этой теме

  1. Куда относить НДС, выделенный в чеке, если нет счета-фактуры? Куда относить НДС, выделенный в чеке, если нет счета-фактуры? НДС, выделенный в кассовом чеке, если отсутствует счет-фактура, нельзя принять к…
  2. Ввод остатков по счету 19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям в 1С Документ Ввод остатков формирует движения только по регистрам НДС. Как ввести остатки по счету 19.06 «Акцизы по оплаченным материальным ценностям»…
  3. Как ввести остатки по счету 62.02 и 76.АВ при УСН с НДС в 1С? Организация на УСН с НДС При вводе остатков по счету 76.АВ не формируется движения в регистр накопления НДС продажи и…
  4. Как списать с 19 счета зависший НДС по непринимаемому НДС в 1С? В прошлом году НДС не был принят к вычету, завис на 19.03. Пытаюсь списать ручной операцией, но осталась запись в…