Раздельный учет НДС — ошибки

Вопрос задал Галина Ф.

Ответственный за ответ: Оксана Бачурина (★9.80/10)

1С Бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622) ОСНО.
При проверке Экспресс проверка учета по разделу Ведению книги покупок выдается ошибка в разделе
Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС.
1) есть Остаток НДС по регистрам НДС и нет остатка по счету НДС (см. вложенный файл) — ВОПРОС: НА ЧТО ЭТО ВЛИЯЕТ и можно ли (нужно ли) списать эти остатки с регистра?
2) в этом же разделе ошибка на остатках НДВ в плюс и минус одинаковая сумма, возникшая из-за проведения двойной корректировки поступления (карточка счета с расшифровкой возникновения во вложении) — ВОПРОС: НАДО ЛИ ДЕЛАТЬ РУЧНУЮ ПРОВОДКУ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ В НОЛЬ ЭТИХ СУММ?

Обсуждение (3)

  1. Добрый день!
    По ошибке из п.1 давайте в первую очередь проверим, нет ли «зависшего» НДС:
    Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
    Регистр НДС предъявленный
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок
    Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный?

    По многоуровневой корректировке (п. 2) требуется детальное описание ситуации: в связи с чем корректировка, корректируются одни и те же позиции или разные. Дополнительно нужны скрины всей цепочки документов (+ движения по ним по кнопке ДтКт).
    Обсуждение подобного вопроса можно посмотреть здесь:
    Расхождения между суммами НДС на счете 19, и суммами по Регистру «НДС предъявленный» при многоуровневой корректировке в 1С
    .

    1. Добрый день! По П. 2 я вам детально все описала, даже карточку счета прислала.
      Да, корректировка одного и того же товара с уменьшением количества как в примере, на который Вы даете ссылку. Но т.к. это прошлые периоды, первая корректировка была в апреле, вторая в июне, то там мы уже не будем ничего пробовать и менять. Правильно ли в текущем периоде СДЕЛАТЬ РУЧНУЮ ПРОВОДКУ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ В НОЛЬ ЭТИХ СУММ?

      1. Так как у вас в плюс и минус одинаковая сумма с прошлого периода, период закрыт, считаю правильным в текущем периоде сделать ручную проводку для выравнивания в ноль этих сумм документом Операция.

Добавить комментарий