Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в зуп неправильно посчитали зп за сентябрь, при расчете не попал отпуск, если пересчитать зп расчет встаёт корректный, но сотруднику уже по бухгалтерии выплатили 10800 и НДФЛ встал с 10800. В бухгалтерии ведется АУСН.
В ЗУП теперь в ведомости встаёт 8901 рубль и НДФЛ 1335.
Как в ЗУП отразить корректно что выплатили 10800, а не 8901 рубль? Если в ведомости просто поменять сумму получается какая-то ерунда в НДФЛ.
Как все таки корректно отразить в ЗУП что было выплачено больше, чтобы потом при следующей выплате удержали эту разницу и НДФЛ встал корректно?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В данной ситуации я бы рекомендовала следующую последовательность действий:
— в документе Начисления вернуть как было до перерасчета. То есть оставим заведомо большую сумму, как мы и выплатили за месяц.
— в журнале Перерасчеты (Зарплата- Сервис-Перерасчеты) зарегистрируем необходимость перерасчета зарплаты по сотруднику за сентябрь.
— выполним перерасчет уже в Октябре. При таком вводе данных в программе не нарушится налоговый учет. Но при выплате аванса важно учитывать сложность: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить. Можно приложить скриншоты — вместе проверим поведение программы ❤️
можно ли сделать разовое удержание с сотрудника? поправить в зуп документы, оставить 8901 а при следующей выплате с помощью удержания разового удержать эту разницу (между 10800 и 8901)? изначально в ведомости было 20000 и бухгалтер просто выплатила 10800 в бухгалтерии. а вообще должны были выплатить 8901.
В ведомости в ЗУП должна быть та сумма, которая прошла по банку. Если бухгалтер выплатила 10800, но именно эту сумму нужно оставить в ЗУП. И дальше уже выравнивать учет по начислениям. Признаться честно, пока не совсем понимаю зачем нам удержание. Предлагаю исправить ведомость — указать там 10800. И приложить расчетный листок за 2 месяца. Это позволит вместе проанализировать ситуации и понять как лучше поступить дальше.
думали что удержание позволит избежать проблем заполнение ведомости на аванс по сотрудникам с долгами. Просто при следующей выплате с помощью удержания удержать эту разницу. Или так делать плохо если будет разница в зуп и в бух? и потом чуруз удержание удержать разницу?
Программа сама увидит задолженность и уменьшить сумму к выплате. Поэтому здесь дополнительно не нужно вводить удержание. Единственный момент, который нужно учитывать: при выплате аванса внимательно проверим НДФЛ. Вот тут как раз есть ошибка в ЗУП: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
если в ведомости оставить 10800, НДФЛ мы тоже правим руками? изначально в ведомости вообще было 20 000 так как не был учтен отпуск. Если пересчитать с учетом отпуска получаем 8901 рубль, но если мы поставим руками 10800 НДФЛ какой ставить? С 10800? или с 8901? По бухгалтерии хотели выплатить с учетом отпуска неправильно выплатили 10800.
как теперь корректно в ведомости поставить 10800? просто исправляем сумму к выплате или нужно провалиться внутрь в документыи там изменить сумму?
Программа сама увидит задолженность и уменьшить сумму к выплате. Поэтому здесь дополнительно не нужно вводить удержание. Единственный момент, который нужно учитывать: при выплате аванса внимательно проверим НДФЛ. Вот тут как раз есть ошибка в ЗУП: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами . — МЫ хотели оставить в ведомости 8901 рубль как должно было быть на самом деле и на разницу завести удержание, чтобы избежать проблем. Так не корректно?
Нет, в ведомости на выплату мы ставим ту сумму, которая прошла по банку. Далее программа, при следующей выплате будет учитывать задолженность (переплату). Если сотруднику перевели 20 000, то в ЗУП это и нужно отразить.
а на эти вопросы какой ответ: 1. если в ведомости оставить 10800, НДФЛ мы тоже правим руками? 2. как теперь корректно в ведомости поставить 10800? просто исправляем сумму к выплате или нужно провалиться внутрь в документыи там изменить сумму?
Если оставить сумму 10800, то НДФЛ нужно указать тот который перечислили. Обычно пропорционально. Честно я не понимаю, что у Вас происходит. А каких именно суммах идет речь. Вы хотите поправить сумму в первой ведомости или новую ввести. Если выплата прошла одной суммой, то в ведомости и указываем эту сумму. Не нужно вводить отдельный строк.
сделали как вы сказали, поставили по факту выплаченную сумму в ведомости 22, в ведомости 23 добавили строку с минусом как в статье, ндфл вроде выровнялся если за год смотреть. Но в ведомости зп №24 лезут строки за сентябрь. Почему так произошло? Можно как-то это убрать?
Спасибо за скриншоты! Я теперь понимаю, то происходит в учете.
При выплате зарплаты произошла переплата. В расчетном листке за месяц мы видим сумму долга на конец месяца. Далее при в выплате аванса сумма долга была учтена. В налоговом учете мы видим исчисленный равен удержанному. Это хорошо. При выплате зарплаты за октябрь в ведомости на выплату есть хвостики за сентябрь — это правильное поведение. Программа приводит в порядок взаиморасчеты по документам основания и делает переброску дохода из одного периода в другой в налоговом учете. Так как до этой выплаты в налоговом учет никак не отражались переплата. ПРикладываю ссылку на публикацию: Откуда в ЗУП 3.1 в Подробном анализе НДФЛ берутся строки с минусами .
Предлагаю сформировать расчетный листок за октябрь. Ожидаем, что сальдо на конец месяца уже не будет. И сформируем Подробный анализ НДФЛ за год. Мы увидим переброску дохода. Важно проверить исчисленный ндфл. Равен ли удержанный ндфл исчисленному?
Зп за сентябрь выплатили 15.10 и там была переплата и НДФЛ с учетом этой переплаты удержался больше на 278.
Потом начисление за 1 половину выплатили 19.10 и как раз долг сотрудника ушел и НДФЛ с учетом этого отличается на 278 рублей.
Далее НДФЛ исчисленный и удержанный совпадают.
Получается все хорошо? А ведомости (ведомость №24) эти строки за сентябрь прост оставляем как они есть? Они из этой ситуации с долгом получились? И их не нужно убирать? Это как раз переброска дохода из одного месяца в другой произошла?
Я ожидала, что программа отразит доход в сентябре больше, чее есть по документу Начисление за первую половину месяца. Но эта переброска не случилась. С другой стороны, такое расхождение можно обнаружить только выездной проверки со стороны ФНС. Поэтому рекомендую проверить учет еще одиним отчетом: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 .Если наш сотрудник не будет в отчет -то все хорошо. Оставляем учет как он есть на текущий момент.
Хвостики в ведомости не убираем, они нам нужны в учете.
в отчете этого сотрудника нет, получается оставляем как есть?
Да, все хорошо! Это значит нет погрешности в учете
Я ожидала, что программа отразит доход в сентябре больше, чее есть по документу Начисление за первую половину месяца — это имеется ввиду, что в подробном анализе НДФЛ доход остался без учета перплаты?
Да, в налоговом учете наша переброска дохода между месяцами не учлась. Но как я раньше писала, в целом ничего страшного в этом нет. Или заморочимся и будем исправлять?