Добрый день.
Сотруднику в мае был выплачен аванс больше, чем начисленная зарплата за месяц из-за поздно внесенного больничного листа. В следующих месяцах начисления зарплаты не было, сотрудник до сих пор на больничном.
В отчете Сверка бухгалтерского и налогового учета видно расхождение: в налоговом учете завышен доход на 1328,93 рубля и завышен НДФЛ на 173 рубля. Во вложении отчет Сверка БУ с НУ. И в 1С Бухгалтерии по К 68.01 -173 рубля.
Сотрудник пока еще числится в организации, но начисления зарплаты не планируется из-за длительного больничного.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В вашем случае возникла ошибка, когда зарплата за месяц меньше аванса .
Если пересчитать документ Начисление за первую половину месяца не можем, т.к. это прошлый период, то для исправления подойдет способ с техническим начислением. Посмотрите пожалуйста этот способ исправления подробно разбираем в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Если что-то не будет получаться, пишите, можно прикладывать скриншоты, посмотрим вместе 🌺