Здравствуйте!
Подскажите, как сделать настройки в учетной системе, чтобы расходы в налоговом учете проставлялись корректно в части капитализируемых ремонтов. Мне нужно, чтобы данные расходы включались в состав косвенных для целей исчисления налога на прибыль. В настройках прямых расходов я их не указываю, при закрытии периода формируются проводки: Дт.23.01 Кт.23.05, далее 23.01 закрывается на 90.08. Но в регистр «Косвенные расходы» сумма попадает дважды: 1. при формировании проводок Дт.23.05 Кт.60.01 и 2. при регламентной операции Дт.90.08 Кт.23.05. Как сделать так, чтобы регистр шел со счетом 90.08?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Это стандартное для отрисовки регистров поведение программы. В регистре отображаются потенциальные расходы: затраты которые могут быть признаны в расходах.
Поэтому в отчете Регистр налогового учета «Косвенные расходы на производство и реализацию» отражается:
1) Дт 23.05 Кт 60.01 (как услуги)
2) потом эти затраты списываются в Дт 26 Кт 23.05 и уже по Дт 26 они отражаются повторно как текущие затраты на ремонт ОС
А потом уже формируется Дт 90.08 Кт 26
У вас же транзитом идет признание затрат? А не сразу Дт 90.08 Кт 23.05
И в расчете налоговой базы по налогу на прибыль все верно
Как ошибка такое поведение программы не зарегистрировано, поэтому чтобы проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Или так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Что можно сделать сейчас:
В отборе убрать счет 23.05 — см. скрин
Пригодится
Ремонт ОС – модернизация, расходы или отдельный объект ОС?
Регулярный ремонт и техобслуживание ОС в 1С (КОРП)
Регулярный ремонт и техобслуживание ОС собственным ремонтным подразделением (23 счет) в 1С (КОРП)