В организации система налогообложения УСН (доходы — расходы). Зарплата ведется во внешней программе.
В сентябре 2025г. была ошибочно перечислена сумма страховых взносов от НС. В декабре 2025г. фонд вернул сумму переплаты. Сделан документ Поступление на расчетный счет. В нем движений по регистрам нет, кроме проводок.
По отчету Анализ учета по УСН на конец 2025г. суммы закрылись, учет по УСН верный.
Но с января 2026г. документ Отражение зарплаты в бухучете стал делать записи по регистрам Прочие расчеты и Расчходы при УСН с видом Расход на сумму страховых взносов в документе, тем самым закрывая их в учете по УСН без оплаты. Как будто программа видит возврат налога как переплату.
В отчете Анализ учета по УСН из-за этого суммы сразу принимаются к расходам, хотя оплаты налога еще не было. Как можно исправить эту ситуацию?
Макс
ВКонтакте
Добрый день! Отчет Анализ учета по УСН формируется на основании данных регистра накопления Расходы при УСН, а данные регистра накопления Прочие расчеты не учитывает. Поэтому остатки в регистре накопления Прочие расчеты часто являются причиной таких проблема.
Можно 01.01.26 (или 31.12.25) создать документ Операция с видом операции накопления Сторно документа. В поле накопления Сторнируемый документ укажите документ накопления Списание с расчетного счета от 04.09.2025. В табличной части очистите все записи, кроме закладок Прочие расчеты и Расходы при УСН (если есть). Далее перезакройте месяцы начиная с января 2026,ошибка должна уйти.
Спасибо большое, все получилось!
🌸🌸🌸