Здравствуйте! Аванс пришел по одному договору, по нему выписали счет-фактура на аванс. Спустя месяц тот же самый покупатель заключил с нами новый договор, в рамках которого оплата по предыдущему договора зачитывается в счет товара по новому договору. Как быть в этом случае? Переделать начальную счет-фактуру нельзя, потому что она была выписана раньше, чем заключен второй договор.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Первоначальную счет-фактуру на аванс корректировать не требуется, так как на момент получения оплаты действовал первый договор.
Зачет аванса оформляется путем переноса суммы оплаты на другой договор на основании соглашения сторон.
В 1С перенос аванса (переплаты) со старого договора на новый, производится документом Корректировка долга, вид операции Перенос задолженности (раздел Продажи — Расчеты с контрагентами – Корректировка долга).
Подробнее в материале:
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Надежда, спасибо!
А если ситуация такая: по договору заплатил один плательщик (ФЛ), мы выписали счет-фактуру на аванс, квартал закрыли.
В следующем квартале при отгрузке выяснилось, что было заключено Доп соглашение и покупатель другой (ИП). Как быть со счетом-фактурой в этом случае?
Первоначальный авансовый счет-фактура не аннулируется, та как он был выписан верно на момент получения денег от ФЛ.
При последующей отгрузке аванс засчитывается в счет сделки с ИП на основании дополнительного соглашения, и НДС с аванса принимается к вычету в периоде этой отгрузки.