Здравствуйте! В прошлом квартале ошибочно приняли документ, который адресован не нашей компании. Приняли, отразили в книге продаж декларации по НДС. НДС принят к вычету через флаг в самом счёте-фактуре. Как исправить ситуацию? Период закрыт. Напишите, пожалуйста, порядок действий.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочно принят НДС к вычету в прошлом периоде в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка НДС, если ошибочно документы разнесли не на того поставщика Добрый день! При сверки выяснили, что ошибочно документы разнесли не на того поставщика. Приняли вычет по НДС и сдали декларацию.…
- Корректировка НДС Добрый день! При сверки выяснили, что ошибочно документы разнесли не на того поставщика. Приняли вычет по НДС и сдали декларацию.…
- Уточненная декларация по НДС Добрый день. В ИФНС нужно подать уточненную декларацию по НДС за 3 кв 2018г, нашли ошибку, вычет приняли с НДС,…
- Когда восстанавливать НДС с авансов выданных при лизинге в 1С Добрый день. Взяли ОС в лизинг, в феврале заплатили авансовый платеж, получили счф на аванс, приняли НДС к вычету, в…
Статьи по этой теме
- Восстановление НДС по несырьевому экспорту В 1 кв 2018 приобрели несырьевые товары, приняли НДС к вычету - не планировали экспорт. Во 2 кв отгрузили эти…
- Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
- Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03? Как заполнить уточненную декларацию по НДС, чтобы в нее попал входящий НДС, который сразу не приняли к вычету и оставили…
- Как восстановить НДС с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С? Перечислили поставщику аванс и приняли НДС с аванса выданного к вычету. Поставщик исчез, и дебиторскую задолженность списали. Как в программе…
Ошибочно принятый к вычету НДС по чужому счёту-фактуре аннулируется записью в дополнительном листе книги покупок за квартал, в котором счёт-фактура был зарегистрирован (п. 4 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).
В 1С сторнируйте документ Счёт-фактура полученный документом Операция, введённая вручную (вид Сторно документа). На вкладке НДС Покупки укажите:
Запись дополнительного листа — Да,
Корректируемый период — дата из квартала, в котором счёт-фактура был ошибочно зарегистрирован.
Подробнее в материале:
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С