Бухгалтер ОШИБОЧНО при поступлении 2-х документов от поставщика завел одинаковые номера счет фактур. Если зайти в счет-фактуру полученную сумма сложилась и подтягивается два документа основания. Это стандартное поведение программы. При экспресс проверке можно обнаружить документы у которых не выписана счет-фактура. Подскажите, можно ли как то в отчете или в журнале увидеть, что у счет-фактуры несколько документов оснований поступления и только их проверять, а не заходить в каждую.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС, ошибочно заведены два одинаковых номера СФ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сформировать НДС налогового агента при покупке услуг у иностранной организации на основании документа поступление в 1С Добрый день! С 1 января 2023 в ст. 161 и 174 НК РФ внесены изменения, в связи с которыми налоговые…
- Техническая ошибка в книге покупок Добрый вечер! Работаю в программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.65.84) При создании документов «Поступление акты, накладные» в 3 квартале…
- Как изменить документ-основание в СФ на аванс в 1С нужно поменять в счете-фактуре на аванс документ-основание на Корректировка реализации. Из документа программа дает выбрать или из Поступлений денежных средств…
- Корректировочный счет-фактура Добрый день! 1С бухгалтерия 3.0 (3.0.67.74) При заполнении "Поступления товаров и услуг" сотрудник ошибочно внес один и тот же номер…
Статьи по этой теме
- Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ,…
- Документ Счет-фактура полученный в 1С В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный . Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их…
- Как восстановить НДС с авансов полученных в 1С? Подскажите, корректно ли работает 1С при восстановлении авансов? У меня в книгу покупок не встают авансы. Восстановление НДС с авансов…
- Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С В статье представлены возможные варианты заполнения авансового счета-фактуры в 1С на примере получения безналичной оплаты в счет предстоящих поставок. Вы…
Здравствуйте, Татьяна! Попробовала разные варианты, подошел только один.
Операции — Журнал операций — Еще — Настроить список. Настройки на скрине — отбор поступление+с/ф, будет видно, где не хватает с/ф.
Также будет полезен материал Корректировка декларации по НДС — в последнем комментарии приведен порядок исправления такой ошибки, если она уже произошла и отчетность сдана.
Нет — это просто отбор поступления и сч ф. У меня ситуация в том что в сч ф — 2 поступления .Прилагаю скрин — как найти все сч/ф за месяц, в которых по 2 поступления
Если так неудобно, нашла еще вариант. Сделайте настройки универсального отчета как на скрине. В графе Документ основание будет перечень документов поступления