Обл компенсация дистанционного сотрудника и 6 НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Марина

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день !
Сотруднице, которая работает дистанционно начислена на май 2026 компенсация за использование личного имущества
Облагаемая часть — в 1 С ЗУП заведено ( Возмещение расходов дистанционным сотрудникам сверх нормы ) составила — 1224 . НДФЛ 160 руб.
Компенсация выплачена только 10.07
Про формировании 6 НДФЛ за 1 полугодие 2026 сумма облагаемой части 1224 отразилась в строке 120 Раздела 2 . В строке 170 отразился НДФЛ в сумме 160 руб.
Но компенсация выплачена только в июле, правильно ли отразились данные ?
Заранее спасибо !

Метки консультации: —
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    В данной ситуации не должна быть заполнена 170 строка. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? . Может быть дело в дате на титульном листе. Приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Вместе посмотрим, что не так в ЗУП ❤️

  2. Мила, добрый день !
    На Титульном листе дата — 30.06.2026 . Все равно заполнилась строка 170
    Я прикрепляю подробный анализ НДФЛ по сотруднику общий, а также за май, июнь , июль 2026. Компенсация была начислена за май, июнь .
    И на данный момент еще не выплачена сотруднику.
    Может при заполнении начисления сделали что то не так.

  6. Попробуйте поставить в отчет 6-НДФЛ дату 15.07.2026 или текущую. Изменится ли заполнение отчета. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Вы прикладываете отчет по периодам взаиморасчетов и по месяцам. Это немного другое.

  7. Мила, поставили текущую дату, не изменилось
    Выкладываю подробны отчет по НДФЛ за 2026 г.

  8. В отчете остается неудержанный НДФЛ, поэтому заполняется 170 строка. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .Обратите внимание на раздел Если решено доудержать НДФЛ в текущей ведомости на выплату.
    Если что-то не будет получаться- напишите!

  9. Хорошо,
    Но сумма Возмещение расходов дистанционным сотрудникам сверх нормы попадает в строку 120 Разд 2 хотя фактически не выплачена

  10. Да, это правильное поведение программы для натуральных доходов. Дата получения дохода для натуральных доходов не переопределяется ведомостью на выплату. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Схемы и примеры заполнения 6-НДФЛ .

  11. Обратите внимание на раздел в статье: Натуральные доходы, подарки и мат. выгода

  12. Спасибо, все получилось !!!

  13. Пожалуйста! Хорошего дня и легкой отчетности ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сравнение строки 160 отчета 6-ндфл со справками 2-ндфл за 2022 год В отчете 6-ндфл за 2022 год в Разделе 2 по строке 160 сумма налога удержанная 16 885 523 руб. (сумма…
  2. Фактическая выплата отличается от начисленной Добрый день! При начислении зарплаты за март сотруднику была выплачена часть положенной суммы в марте, а часть в апреле. Во…
  3. Не заполняется отчет 6-НФДЛ Зарплата начисляется в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.12). В 2021г начисления были только в сентябре 13 000руб, вычетов нет.…
  4. Корректировка 6-НДФЛ в связи с перерасчётом заработной платы Ежемесячная заработная плата сотрудника составляет 23 976 руб. В декабре 2021 г сотруднику начислена и выплачена заработная плата за полный…

Статьи по этой теме

  1. Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Составление корректирующего 6-НДФЛ вызывает немало вопросов, например: Какой датой подавать корректировку Какие сведения показывать в Разделах 1 и 2 после…
  2. Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
  3. Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
  4. Почему возврат НДФЛ не уменьшает сумму налога в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете? В начале июня провели документ Возврат НДФЛ. Формируем уведомление по НДФЛ за период с 1 по 22 июня, но в…