Добрый день!
В 2025 г. ИП работал на УСН доходы минус расходы, Без НДС.
В 2026 г. ИП работает на УСН доходы минус расходы, с НДС — 22%. Получили возврат товара (реализованный в 2025 г. , без НДС), в документе на возврат указано «Без НДС» , но формируя отчет «Анализ учета по НДС» выделяется сумма НДС и вся сумма отражается как «Авансы полученные». А на авансы полученные мы же должны УПД выставить? Как исправить ошибку? Как правильно провести возврат товара?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, оплату от покупателя вы получили в 2026 году, когда начали применять ставку НДС 22%?
Товар, который нам вернул покупатель, был оплачен в 2025 г.
Оплата в 2026 г. была за товар, который не возвращали.
Пришлите, пожалуйста, карточку сч 62 по этому контрагенту с 2025 года (с той реализации, которая возвращается)
Спасибо за скрин.
Проверяла на релизе 3.0.201.16.
При возврате товара в документе Возврат создайте Корректировочную СФ, не смотря на то, что ставка Без НДС. Но программа позволит создать СФ после того как в реализации тоже будет выписана СФ .
После этого проверьте в помощнике -Анализ состояния налогового учета по НДС в графе Авансы полученные — суммы не будет.
Проверьте сначала в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Создала корректиров.с/ф. Сформировала Анализ учета НДС. Сумма по «Авансы полученные» осталась.
Поняла. Тогда в документе Возврат на вкладке Расчёты поставьте Счёт авансов — 62.01