Здравствуйте. В конце мая сотруднику оформлен отпуск, выплачены отпускные за период 01.06.26 — 15.06.26г. С 13.06.26 по 29.06.26 сотрудник находиться на больничном. Сотрудник вышел с больничного, написал заявление на перенос дней отпуска, которые пересеклись с больничным ( 13.06.-15.06.26). в 1С произведена корректировка отпускных, и проведен больничный. При закрытии июня программа пересчитала взносы за май ( отображены с минусом). Заполнили РСВ скорректировалась база за май и взносы, и соответственно июнь. Но изначально май закрыт с учетом сторнированных отпускных, начислены и уплачены взносы, сдано Уведомление. Как в этом случае действовать. Отчетность не соответствует данным по закрытому ранее месяцу маю, который выгружен из 1С ЗУП в 1С БУХ.
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в июне у сотрудника хватило дохода, чтобы пересчитать сторно отпуска? Приложите, пожалуйста, скриншоты:
— расчетный листок за май-июнь
— отчет Проверка расчета взносов за май и июнь. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
Эти данные позволят увидеть глазами учет и смоделировать пример в демо базе.
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Перерасчеты в РСВ .
Здравствуйте. Да в июне дохода не хватило, чтобы перекрыть сторно. Расчетные листки май-июнь прилагаю. Поведение программы понятно, т.к. это все в рамках одного отчетного периода в отчете РСВ за май показывает сразу с учетом сторно и за июнь сразу верно ( без минуса). Получается, что Уведомление и оплата за май больше, отчет Персональные сведения также не будет совпадать.
Спасибо за пояснение!
В таком случае, нам нужно подать корректировку Перс.сведений о сдачи РСВ. При этом в корректирующем отчете Перс. сведения, будет только с сотрудник с перерасчетом.
Да, отчетность не будет сходиться с закрытым месяцем, но это допустимо в данной ситуации. Поэтому не стоит переделывать документы Отражение зарплаты в бухучете и повторять синхронизацию. Так как правила заполнение РСВ нам трактуют необходимость отразить перерасчет именно в прошлом периоде. В июне мы не сможем показать суммы с минусом в РСВ.
Также будет отличаться и отчетность ЕФС -1, так как там нет Раздела 3, с расшифровкой по людям… В этой связи при запросе ФНС о расхождении баз для начисления страховых взносов и суммы самих взносов, допускается написание пояснения и к нам вопросов не будет, правильно понимаем?
В ЕФС-1 Раздел 2 и РСВ не будут сходиться суммы по месяцам, но за весь налоговый период — все будет ровно. Но если даже на такие расхождения будет требование о расхождениях, то да — пишем пояснение. Но на практике чаще присылают, если расхождение в суммах именно общей налоговой базы с начала года за весь период. Но может в каждом регионе свои нюансы. В Омской области я не встречала на практике требований именно по месяцам.